第三部分 射运中心2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
射运中心2022年财政拨款收支总预算11987.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款9837.25万元，政府性基金预算当年拨款100万元，一般公共预算上年结转1925.30万元，政府性基金预算上年结转125.18万元。支出包括：外交支出1.94万元，文化旅游体育与传媒支出11176.81万元，社会保障和就业支出307.80万元，住房保障支出276万元，其他支出225.18万元。
二、一般公共预算支出情况说明
射运中心2022年一般公共预算支出9837.25万元，比2021年执行数11205.63万元减少1368.38万元，降低12.21%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、体育竞赛、体育训练中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育场馆、体育交流与合作等支出需求。具体情况如下：
（一）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022年预算数1.34万元，与2021年持平。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2022年预算数1669.11万元，比2021年执行数减少32.30万元，下降1.90%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。
（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022年预算数348万元，比2021年执行数减少1846.76万元，下降84.14%。主要是减少国际单项比赛奖金、国际综合性运动会比赛奖金项目经费支出。
（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数4867万元，比2021年执行数减少631万元，下降11.48%。主要是减少国家队训练津贴项目支出。
（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数1486万元，比2021年执行数增加512万元，增长52.57%，主要是增加了部分场馆运行经费和新增基建项目的支出。
（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022年预算数882万元，比2021年执行数增加757万元，增长605.60%。主要新增参加国际组织会议的费用。
（七）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022年预算数0万元，比2021年执行数减少160万元，下降100%，为减少体教融合工程项目。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数70万元，比2021年执行数增加25.20万元，增长56.25%，主要为2022年未批准使用售房款发放购房补贴。
三、一般公共预算基本支出情况说明
射运中心2022年一般公共预算基本支出2252.91万元，其中：
人员经费及住房保障支出1936.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。
日常公用经费316.41万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、资本性支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
射运中心2022年“三公”经费财政拨款预算33.5万元，比2021年增加20万元，上升148.15%。一是因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，上升100%。二是公务用车运行费13.5万元，与2021年持平。主要是增加国家队出访参加国际比赛及适应性训练支出。
五、政府性基金预算收支情况说明
射运中心2022年政府性基金财政拨款支出预算100万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，国家体育总局射击射箭运动管理中心（以下简称射运中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年射运中心收支总预算14500.61万元。收入包括：一般公共预算拨款9837.25万元，政府性基金预算拨款100万元，事业收入2400万元，其他收入20万元，使用非财政拨款结余92.88 万元，上年结转2050.48万元。支出包括：外交支出1.94万元，文化旅游体育与传媒支出13596.81万元，社会保障和就业支出340.34，住房保障支出336.34万元，其他支出225.18万元。
七、收入预算情况说明
射运中心2022年收入预算14500.61万元，其中：一般公共预算拨款收入9837.25万元，占67.84%；政府性基金预算拨款收入100万元，占0.69%；事业收入2400万元，占16.55%；其他收入20万元，占0.14%；使用非财政拨款结余92.88万元，占0.64%；上年结转2050.48万元，占14.14%。
八、支出预算情况说明
射运中心2022年支出预算14500.61万元，其中：基本支出4838.29万元，占33.37%；项目支出9662.32万元，占66.63%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
射运中心2022年政府采购预算总额3701.76 万元，其中：政府采购货物预算1746.36万元、政府采购工程预算434万元、政府采购服务预算1521.40万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日，射运中心共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备6台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2020401）：指经批准参加国际单项协会，按国际单项协会规定缴纳的会费。
九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映用于体育交流与合作等方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。
二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
