|
第一部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
国家体育总局自行车击剑运动管理中心，简称自剑中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：指导自行车、击剑、现代五项、铁人三项、马术运动，促进体育事业发展，推动项目的普及与提高，反兴奋剂管理，运动员后勤保障，其他经营和服务活动。
自剑中心授权中国自行车运动协会、中国击剑协会、中国铁人三项运动协会、中国现代五项运动协会、中国马术协会与职责相匹配的国家队备战相关经费的使用管理权。
二、单位机构设置
中心内设办公室、党委办公室（纪检审计办公室）、反兴奋剂办公室、人事处、安全保卫处、财务处、科技保障处、运动项目保障一处、运动项目保障二处、离退休干部处、公寓膳食处、行政处、事业发展处、场馆运行处、规划基建处、现代五项与马术训练基地共16个处室。
第二部分 自剑中心2024年部门预算表
|
|
|
|
公开表1
|
| 部门收支总表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
12,457.16
|
一、外交支出
|
19.98
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
1,797.40
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
22,453.99
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、社会保障和就业支出
|
483.89
|
| 四、事业收入
|
2,203.90
|
四、节能环保支出
|
262.00
|
| 五、事业单位经营收入
|
772.00
|
五、住房保障支出
|
412.13
|
| 六、其他收入
|
1,600.00
|
六、其他支出
|
2,126.87
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
18,830.46
|
本年支出合计
|
25,758.86
|
| 使用非财政拨款结余
|
2,061.33
|
结转下年（非财政拨款）
|
|
| 上年结转
|
4,867.07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
25,758.86
|
支 出 总 计
|
25,758.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2 |
|
| 部门收入总表 |
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
使用非财政拨款结余
|
|
| 金额
|
其中：教育收费
|
|
| 25,758.86
|
4,867.07
|
12,457.16
|
1,797.40
|
0.00
|
2,203.90
|
0.00
|
772.00
|
0.00
|
0.00
|
1,600.00
|
2,061.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 202
|
外交支出
|
19.98
|
|
19.98
|
|
|
|
| 20204
|
国际组织
|
19.98
|
|
19.98
|
|
|
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
19.98
|
|
19.98
|
|
|
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
22,453.99
|
4,311.66
|
17,434.88
|
|
707.45
|
|
| 20703
|
体育
|
22,453.99
|
4,311.66
|
17,434.88
|
|
707.45
|
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
5,019.11
|
4,311.66
|
|
|
707.45
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
900.65
|
|
900.65
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
9,454.11
|
|
9,454.11
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
4,237.85
|
|
4,237.85
|
|
|
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
2,842.27
|
|
2,842.27
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
483.89
|
483.89
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
483.89
|
483.89
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
350.00
|
350.00
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
133.89
|
133.89
|
|
|
|
|
| 211
|
节能环保支出
|
262.00
|
|
262.00
|
|
|
|
| 21110
|
能源节约利用
|
262.00
|
|
262.00
|
|
|
|
| 2111001
|
能源节约利用
|
262.00
|
|
262.00
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
412.13
|
412.13
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
412.13
|
412.13
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
297.36
|
297.36
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
24.77
|
24.77
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
2,126.87
|
|
2,126.87
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2,126.87
|
|
2,126.87
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2,126.87
|
|
2,126.87
|
|
|
|
|
|
合 计
|
25,758.86
|
5,207.68
|
19,843.73
|
|
707.45
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
14,254.56
|
一、本年支出
|
19,121.63
|
| （一）一般公共预算拨款
|
12,457.16
|
（一）外交支出
|
19.98
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
1,797.40
|
（二）文化旅游体育与传媒支出
|
16,316.76
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）社会保障和就业支出
|
128.89
|
|
|
|
（四）节能环保支出
|
262.00
|
| 二、上年结转
|
4,867.07
|
（五）住房保障支出
|
267.13
|
| （一）一般公共预算拨款
|
4,537.60
|
（六）其他支出
|
2,126.87
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
329.47
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
19,121.63
|
支 出 总 计
|
19,121.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
| 一般公共预算支出表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目
|
2023年执行数
|
2024年预算数
|
2024年预算数比
2023年执行数
|
2024年预算数比
2023年执行数
（扣除中央基建投资）
|
| 科目编码
|
科目名称
|
执行数
|
扣除中央基建投资后执行数
|
年初预算数
|
扣除中央基建投资后预算数
|
增减额
|
增减(%)
|
增减额
|
增减(%)
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 202
|
外交支出
|
22.06
|
22.06
|
18.73
|
|
18.73
|
18.73
|
-3.33
|
-15.10%
|
-3.33
|
-15.10%
|
| 20204
|
国际组织
|
22.06
|
22.06
|
18.73
|
|
18.73
|
18.73
|
-3.33
|
-15.10%
|
-3.33
|
-15.10%
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
22.06
|
22.06
|
18.73
|
|
18.73
|
18.73
|
-3.33
|
-15.10%
|
-3.33
|
-15.10%
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
13,045.09
|
13,045.09
|
11,912.09
|
1,305.32
|
10,606.77
|
11,912.09
|
-1,133.00
|
-8.69%
|
-1,133.00
|
-8.69%
|
| 20703
|
体育
|
13,045.09
|
13,045.09
|
11,912.09
|
1,305.32
|
10,606.77
|
11,912.09
|
-1,133.00
|
-8.69%
|
-1,133.00
|
-8.69%
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
1,305.32
|
1,305.32
|
1,305.32
|
1,305.32
|
|
1,305.32
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
451.67
|
451.67
|
879.91
|
|
879.91
|
879.91
|
428.24
|
94.81%
|
428.24
|
94.81%
|
| 2070306
|
体育训练
|
7,107.10
|
7,107.10
|
5,374.79
|
|
5,374.79
|
5,374.79
|
-1,732.31
|
-24.37%
|
-1,732.31
|
-24.37%
|
| 2070307
|
体育场馆
|
2,317.00
|
2,317.00
|
1,827.07
|
|
1,827.07
|
1,827.07
|
-489.93
|
-21.15%
|
-489.93
|
-21.15%
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
1,864.00
|
1,864.00
|
2,525.00
|
|
2,525.00
|
2,525.00
|
661.00
|
35.46%
|
661.00
|
35.46%
|
| 211
|
节能环保支出
|
|
|
262.00
|
|
262.00
|
262.00
|
262.00
|
--
|
262.00
|
--
|
| 21110
|
能源节约利用
|
|
|
262.00
|
|
262.00
|
262.00
|
262.00
|
--
|
262.00
|
--
|
| 2111001
|
能源节约利用
|
|
|
262.00
|
|
262.00
|
262.00
|
262.00
|
--
|
262.00
|
--
|
| 221
|
住房保障支出
|
263.84
|
263.84
|
264.34
|
264.34
|
|
264.34
|
0.50
|
0.19%
|
0.50
|
0.19%
|
| 22102
|
住房改革支出
|
263.84
|
263.84
|
264.34
|
264.34
|
|
264.34
|
0.50
|
0.19%
|
0.50
|
0.19%
|
| 2210201
|
住房公积金
|
197.84
|
197.84
|
197.36
|
197.36
|
|
197.36
|
-0.48
|
-0.24%
|
-0.48
|
-0.24%
|
| 2210202
|
提租补贴
|
21.00
|
21.00
|
21.98
|
21.98
|
|
21.98
|
0.98
|
4.67%
|
0.98
|
4.67%
|
| 2210203
|
购房补贴
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
|
45.00
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
| 合 计
|
13,330.99
|
13,330.99
|
12,457.16
|
1,569.66
|
10,887.50
|
12,457.16
|
-873.83
|
-6.55%
|
-873.83
|
-6.55%
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 一般公共预算基本支出表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,250.46
|
1,250.46
|
|
| 30101
|
基本工资
|
450.00
|
450.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
603.10
|
603.10
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
197.36
|
197.36
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
304.72
|
|
304.72
|
| 30205
|
水费
|
20.00
|
|
20.00
|
| 30206
|
电费
|
50.00
|
|
50.00
|
| 30207
|
邮电费
|
5.00
|
|
5.00
|
| 30208
|
取暖费
|
40.00
|
|
40.00
|
| 30209
|
物业管理费
|
30.00
|
|
30.00
|
| 30211
|
差旅费
|
41.22
|
|
41.22
|
| 30213
|
维修（护）费
|
40.00
|
|
40.00
|
| 30214
|
租赁费
|
10.00
|
|
10.00
|
| 30218
|
专用材料费
|
30.00
|
|
30.00
|
| 30227
|
委托业务费
|
33.50
|
|
33.50
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
5.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
11.98
|
11.98
|
|
| 30302
|
退休费
|
11.98
|
11.98
|
|
| 310
|
资本性支出
|
2.50
|
|
2.50
|
| 31003
|
专用设备购置
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
合 计
|
1,569.66
|
1,262.44
|
307.22
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7
|
| 政府性基金预算支出表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 229
|
其他支出
|
1,797.40
|
|
|
|
1,797.40
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
1,797.40
|
|
|
|
1,797.40
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,797.40
|
|
|
|
1,797.40
|
|
|
合 计
|
1,797.40
|
|
|
|
1,797.40
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 国有资本经营预算支出表
|
| 自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9
|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 2024年预算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
| 5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
| 公开表10-1 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
国家队备战经费
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
3,942.01
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
2,585.00
|
| 上年结转
|
1,157.01
|
| 其他资金
|
200.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过国内训练、国外训练结合的方式提高竞技水平，提高训练经费的使用效益，提高竞技水平能力。购置训练器材，采用多种方式训练模式，不断提高各运动项目成绩。使优秀运动员的规模进一步扩大，国家队教练团队及复合型训练团队综合水平进一步提高，科学训练水平显著提升。
目标1：打造训练团队和奥运参赛保障团队。
目标2：完成奥运会参赛筹备工作，储备更多力量。
目标3：做好奥运会备战的训练保障工作，提高运动员比赛成绩。
目标4：满足国家队训练、测试、物理恢复、服务保障、转训住宿等使用需求。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
出国训练总天数占比
|
≥19%
|
4
|
| 运动员国内训练成本控制水平
|
5.17万元
|
4
|
| 运动员国外训练成本控制水平
|
5.19万元
|
4
|
| 教练员及辅助人员占比
|
≥39%
|
4
|
| 外籍教练员执教占比
|
≥7%
|
4
|
| 产出指标
|
数量指标
|
外籍教练员执教人数
|
118人
|
4
|
| 聘请外籍教练员人数
|
6人
|
4
|
| 出国训练人次
|
81人次
|
4
|
| 国内训练天数
|
93天
|
4
|
| 国内训练规模
|
363人
|
4
|
| 出国训练天数
|
22天
|
4
|
| 购置训练器材数
|
1901台/套
|
4
|
| 购买科技服务项目数
|
9个
|
4
|
| 质量指标
|
训练目标任务完成率
|
≥97%
|
4
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
≥100%
|
4
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
20
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-2
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
国际比赛及国际交流
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
2,842.27
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
2,525.00
|
| 上年结转
|
116.93
|
| 其他资金
|
200.34
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过参赛积累国际大赛经验，参加国际会议履行任职义务，以最多储备圆满完成巴黎奥运会参赛任务。为下一周期储备年轻力量，寻找合适年轻运动员，参加欧洲各项比赛。达到：目标1：按计划完成比赛及会议出访任务 目标2：按计划完成来华赛事及交流活动 目标3：确保外事活动执行率、全年国际比赛要力争取得世锦赛好名次，世界杯取得奖牌，重点队员在单项比赛中取得突破。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
国际比赛次数
|
69次
|
8
|
| 出境人次
|
1018人次
|
6
|
| 出境天数
|
10天
|
6
|
| 对外交流活动次数
|
7次
|
6
|
| 质量指标
|
对外交流活动任务完成率
|
100%
|
6
|
| 国际比赛任务完成率
|
100%
|
6
|
| 时效指标
|
国际比赛计划完成及时率
|
≥100%
|
6
|
| 对外交流活动计划完成及时率
|
≥100%
|
6
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提升项目认知度的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥99%
|
10
|
公开表10-3
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
国家队训练津贴
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
5,512.10
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
2,789.79
|
| 上年结转
|
2,722.31
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
严格执行人力资源社会保障部、财政部《关于实施国家队备战2024年巴黎奥运会和2026年米兰冬奥会训练津贴的通知》（人社部函〔2023〕81号）和《国家队备战2024年巴黎奥运会和2026年米兰冬奥会训练津贴发放实施方案》，制定训练津贴发放办法和发放细则，明确训练津贴发放人员名单、档次和发放标准，确保训练津贴规范、足额发放，充分发挥训练津贴激励作用，调动国家队运动员、教练员和科研、医务、管理、后勤保障等辅助人员备战2024年巴黎奥运会的积极性，助力国家队运动员在国际体育赛事中取得优异成绩。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
783人
|
15
|
| 质量指标
|
资金到位率
|
≥100%
|
20
|
| 足额发放率
|
≥100%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥96%
|
10
|
公开表10-4
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
优秀运动队竞赛费
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
584.74
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
564.00
|
| 上年结转
|
20.74
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
顺利举办既定赛事，确保比赛安全、公平，为运动员创造更多的同场竞技机会，以赛代练，检验训练结果，促全面推进竞技体育、全民健身和体育产业的发展，加强对比赛承办地的宣传，对比赛承办地的经济社会发展起到积极的促进作用。到达目标：目标1：完善竞赛规则规程，提升办赛质量。目标2：为国家队选拔更为优秀的竞技人才。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
参加比赛人次
|
4231人次
|
12
|
| 举办比赛次数
|
32次
|
12
|
| 质量指标
|
比赛任务完成率
|
100%
|
13
|
| 时效指标
|
举办比赛计划完成及时率
|
≥98%
|
13
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 对项目持续发展的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥94%
|
10
|
| 公开表10-5 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
国际单项比赛奖金
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
315.91
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
315.91
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
参加世界比赛，鼓励获得名次的运动员，更好地备战奥运会。达到以下目标：目标1：积极参加世界杯世锦赛各项比赛，力争金牌。目标2：根据制定的综合性运动会奖金分配方案进行奖金申报和分配。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
181人
|
20
|
| 质量指标
|
资金到位率
|
≥100%
|
15
|
| 足额发放率
|
≥100%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥97%
|
10
|
公开表10-6
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
国际组织会费
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
19.98
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
18.73
|
| 上年结转
|
1.25
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
根据国际单项体育组织章程规定，各会员协会应定期缴纳会费。圆满完成国际组织交流任务，构建各成员国的纽带和渠道，增加各项目在国际领域的话语权，为备战巴黎奥运服务。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
15600人
|
10
|
| 缴纳国际组织会费数
|
9个
|
20
|
| 质量指标
|
资金到位率
|
≥100%
|
10
|
| 足额发放率
|
≥100%
|
10
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
10
|
公开表10-7
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
青少年体育推广与提升
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,732.47
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,403.00
|
| 上年结转
|
329.47
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
全面形成层次分明、标准统一、与国际接轨得全国性青少年赛事体系，全年举办多场活动，通过赛事积分体系，参赛运动员可以得到相应等级，加强与教育部门合作，以体育传统特色学校为基础。完成年度赛事计划。加强各项目青少年推广与提升的顶层设计和具体规划，提高赛事与活动的质量与效益，在规范化、体系化、标准化上进行全面升级。达到：目标1：安全顺利举办既定赛事，推进竞赛改革，构建高水平U系列赛事体系；安全顺利完成训练营组织工作，目标2：扩大项目人口，提升竞技水平；高质量、高水平完成青少年铁人三项教学训练大纲示范视频拍摄；目标3：安全顺利举办全年夏令营、冬令营活动，扩大参与人群，提升项目影响力。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
赛事转播次数
|
25次
|
5
|
| 举办比赛活动次数
|
65次
|
5
|
| 参加比赛活动人数
|
38605人
|
5
|
| 培训人数
|
8565人
|
5
|
| 质量指标
|
赛事制播完成率
|
≥100%
|
5
|
| 比赛活动任务完成率
|
100%
|
5
|
| 培训合格率
|
≥96%
|
5
|
| 时效指标
|
赛事制播计划完成及时率
|
≥100%
|
5
|
| 举办比赛活动计划完成及时率
|
≥98%
|
5
|
| 培训计划按时执行率
|
≥97%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对青少年体育发展的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥96%
|
10
|
公开表10-8
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
全民健身普及与推广
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
394.40
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
394.40
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
建立健全群众性赛事体系，不断做好赛事标准化、规范化工作。为全民业余爱好者提供更多的参赛机会，同时提供交流平台。通过线上和线下赛事促动大众积极健身，以趣味性+竞赛模式开展适合群众参与的赛事。不断完善全民活动规则规程，提升活动质量，加强媒体宣传，扩大活动影响力。目标1：顺利举办全年既定赛事；目标2：城市结合社区运动会举办预选赛；目标3：引领大众培养积极健康的生活方式，弘扬体育精神。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
举办比赛活动次数
|
38次
|
14
|
| 参加比赛活动人数
|
539000人
|
12
|
| 质量指标
|
比赛活动任务完成率
|
100%
|
12
|
| 时效指标
|
举办比赛活动计划完成及时率
|
≥100%
|
12
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥92%
|
10
|
公开表
10-9
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
场馆及附属设施运行经费
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,952.00
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,552.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
400.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
按照场馆运行水、电、燃气、热力、维修费标准测算出数据；物业费及安保费费用，及时维护场馆设备设施，保障国家队备战。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
运动队使用场馆人次
|
8100人次
|
5
|
| 承办国内（外）比赛数量
|
3次
|
5
|
| 承办体育（文化）活动次数
|
10次
|
5
|
| 质量指标
|
场馆小型修缮合格率
|
≥100%
|
5
|
| 场馆面积使用率
|
≥100%
|
4
|
| 室内温度达标率
|
≥95%
|
5
|
| 场馆使用率
|
≥95%
|
4
|
| 场馆保障任务完成率
|
100%
|
6
|
| 时效指标
|
场馆保障任务计划完成及时率
|
≥100%
|
6
|
| 场馆设备维护及时率
|
≥95%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥10分
|
15
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥100%
|
10
|
公开表10-10
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
直属场地维修及设备购置
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
2,285.85
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
275.07
|
| 上年结转
|
387.68
|
| 其他资金
|
1,623.10
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：通过实施办公楼多联机空调设备及中控系统更新采购项目、游泳馆水处理设备采购项目等项目，保障中心职工和国家队工作人员能够在安全环境下工作，避免设备老化而引起安全事故和财产损失，提高基地后勤设施、设备保障系统运行效率和安全性。
目标2：通过实施老山园区水、暖系统维修更新项目、2024年中心部分建筑物防水维修项目、自行车馆屋盖整修等项目，保障中心场馆设施及设备的正常运行，保障运动员日常训练，提升运动员竞技水平。
目标3：维修改造自剑中心运动员公寓维修改造等项目，改善运动员公寓的使用条件，为驻训国家队训练提供更好的服务。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置器材设备数
|
62台/套/个/件
|
8
|
| 维修改造总面积
|
418000平方米
|
8
|
| 质量指标
|
验收合格率
|
≥100%
|
6
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
6
|
| 设备/器材使用率
|
≥100%
|
6
|
| 设备/器材验收合格率
|
≥100%
|
6
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
≥100%
|
5
|
| 按进度完成建设任务
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-
11
| 项目绩效目标表
|
| （2024年度）
|
| 项目名称
|
自行车击剑运动管理中心央产老旧小区综合整治
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
262.00
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
262.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
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自剑中心老旧小区综合整治项目按照“先基本、后提升”的要求分类实施，根据《中央国家机关老旧小区综合整治工作规程（2020版）》精神执行。通过综合整治项目建筑节能综合改造、基础设施改造、小区环境整治的实施，解决居民在生活中遇到的难题，改善居民的生活环境，构建和谐社区保障居民基本的生活条件。
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| 绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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分值权重
（90）
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| 成本指标
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经济成本指标
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资金支付率
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≥100%
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20
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| 产出指标
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数量指标
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实施项目数量
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1个
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5
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| 质量指标
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年度计划投资完成率
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≥95%
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6
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| 建设项目验收合格率
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≥100%
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6
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| 符合可研批复要求
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≥95%
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6
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| 项目开工率
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≥100%
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6
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| 超规模超标准超概算项目比例
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0%
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6
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| 时效指标
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项目建设按期完成率
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≥95%
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5
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| 效益指标
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社会效益指标
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提高群众获得感、幸福感
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≥9分
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20
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| 满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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服务对象满意度
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≥95%
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10
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第三部分 自剑中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，自剑中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年自剑中心收支总预算25,758.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12,457.16万元，政府性基金预算拨款收入1,797.40万元，事业收入2,203.90万元，经营收入772.00万元，其他收入1,600.00万元，使用非财政拨款结余2,061.33万元，上年结转4,867.07万元。支出包括：外交支出19.98万元，文化旅游体育与传媒支出22,453.99万元，社会保障和就业支出483.89万元，节能环保支出262.00万元，住房保障支出412.13万元，其他支出2,126.87万元，非财政拨款结转下年0.00万元。
二、收入预算情况说明
自剑中心2024年收入预算25,758.86万元，其中：一般公共预算拨款收入12,457.16万元，占48.36%；政府性基金预算拨款收入1,797.40万元，占6.98%；事业收入2,203.90万元，占8.56%；经营收入772.00万元，占比3.00%；其他收入1,600.00万元，占6.21%；使用非财政拨款结余2,061.33万元，占比8.00%；上年结转4,867.07万元，占比18.89%。
三、支出预算情况说明
自剑中心2024年支出预算25,758.86万元，其中：基本支出5,207.68万元，占20.22%；项目支出20,551.18万元，占79.78%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
自剑中心2024年财政拨款收支总预算19,121.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款12,457.16万元，政府性基金预算当年拨款1,797.40万元；一般公共预算上年结转4,537.60万元，政府性基金预算上年结转329.47万元。支出包括：外交支出19.98万元，文化旅游体育与传媒支出16,316.76万元，社会保障和就业支出128.89万元，节能环保支出262.00万元，住房保障支出267.13万元，其他支出2,126.87万元。
五、一般公共预算支出情况说明
自剑中心2024年一般公共预算支出12,457.16万元，比2023年执行数减少873.83万元，降低6.55%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育训练、体育竞赛、体育交流与合作等重点支出需求，具体情况如下：
（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2024年预算数18.73万元，比2023年执行数减少3.33万元，减少15.10%。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2024年预算数1,305.32万元，与2023年执行数持平。
（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024年预算数879.91万元，比2023年执行数增加428.24万元，增长94.81%。主要是优秀运动队竞赛费、国际单项比赛奖金安排支出增加。
（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2024年预算数5,374.79万元，比2023年执行数减少1,732.31万元，减少24.37%。
（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数1,827.07万元，比2023年执行数减少489.93万元，减少21.15%，主要是直属场地维修及设备购置项目支出减少。
（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2024年预算数2,525.00万元，比2023年执行数增加661.00万元，增长35.46%。主要是国际比赛及国际交流经费支出增加。
（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数262.00万元，2023年未安排该项目支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数197.36万元，比2023年执行数减少0.48万元，减少0.24%。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数21.98万元，比2023年执行数增加0.98万元，增长4.67%。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数45.00万元，与2023年执行数持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自剑中心2024年一般公共预算基本支出1,569.66万元，其中：
人员经费及住房保障支出1,262.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。
日常公用经费307.22万元，主要包括：水费、电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自剑中心2024年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2023年持平，均为公务用车购置及运行费5.00万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
自剑中心2024年政府性基金财政拨款支出预算1,797.40万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
九、其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
自剑中心2024年政府采购预算总额4,311.89万元，其中：政府采购货物预算1,498.13万元、政府采购工程预算1,191.66万元、政府采购服务预算1,622.10万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年8月31日，自剑中心共有车辆6辆，其中机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、训练用车3辆、洒水车1辆。单价100万元以上设备10台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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