|
目 录
第一部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心概况
一、单位职责
国家体育总局自行车击剑运动管理中心，简称自剑中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：指导自行车、击剑、现代五项、铁人三项、马术运动，促进体育事业发展，推动项目的普及与提高，反兴奋剂管理，运动员后勤保障，其他经营和服务活动。
二、单位机构设置
中心内设办公室、党委办公室（纪检审计办公室）、反兴奋剂办公室、人事处、安全保卫处、财务处、科技保障处、运动项目保障一处、运动项目保障二处、离退休干部处、公寓膳食处、行政处、事业发展处、场馆运行处、规划基建处、现代五项与马术训练基地共16个处室。
第二部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
12,227.06
|
一、外交支出
|
13
|
15.82
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
50.00
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
14
|
15,507.64
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、社会保障和就业支出
|
15
|
374.55
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、住房保障支出
|
16
|
367.79
|
| 五、事业收入
|
5
|
1,753.90
|
五、其他支出
|
17
|
60.35
|
| 六、经营收入
|
6
|
585.54
|
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
|
|
|
| 八、其他收入
|
8
|
3,185.18
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
17,801.68
|
本年支出合计
|
18
|
16,326.15
|
| 使用非财政拨款结余
|
10
|
67.61
|
结余分配
|
19
|
1,231.41
|
| 年初结转和结余
|
11
|
1,860.25
|
年末结转和结余
|
20
|
2,171.98
|
| 总计
|
12
|
19,729.54
|
总计
|
21
|
19,729.54
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
| 科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
17,801.68
|
12,277.06
|
0.00
|
1,753.90
|
585.54
|
0.00
|
3,185.18
|
| 202
|
外交支出
|
17.15
|
17.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20204
|
国际组织
|
17.15
|
17.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
17.15
|
17.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
16,990.37
|
11,915.91
|
0.00
|
1,303.75
|
585.54
|
0.00
|
3,185.18
|
| 20703
|
体育
|
16,990.37
|
11,915.91
|
0.00
|
1,303.75
|
585.54
|
0.00
|
3,185.18
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
5,556.56
|
1,441.31
|
0.00
|
358.87
|
585.54
|
0.00
|
3,170.84
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
692.60
|
692.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070306
|
体育训练
|
5,187.00
|
5,187.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070307
|
体育场馆
|
3,394.88
|
2,450.00
|
0.00
|
944.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
2,145.00
|
2,145.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
14.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.33
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
289.56
|
0.00
|
0.00
|
289.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
84.98
|
0.00
|
0.00
|
84.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
369.61
|
294.00
|
0.00
|
75.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
369.61
|
294.00
|
0.00
|
75.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
281.73
|
228.00
|
0.00
|
53.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
66.88
|
45.00
|
0.00
|
21.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
16,326.15
|
4,760.28
|
11,170.10
|
0.00
|
395.77
|
0.00
|
| 202
|
外交支出
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20204
|
国际组织
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
15,507.64
|
4,017.94
|
11,093.93
|
0.00
|
395.77
|
0.00
|
| 20703
|
体育
|
15,507.64
|
4,017.94
|
11,093.93
|
0.00
|
395.77
|
0.00
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
4,413.71
|
4,017.94
|
0.00
|
0.00
|
395.77
|
0.00
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
576.89
|
0.00
|
576.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070306
|
体育训练
|
4,922.23
|
0.00
|
4,922.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070307
|
体育场馆
|
3,480.85
|
0.00
|
3,480.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
2,049.63
|
0.00
|
2,049.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
64.33
|
0.00
|
64.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
374.55
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
374.55
|
374.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
289.56
|
289.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
84.98
|
84.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
367.79
|
367.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
367.79
|
367.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
280.93
|
280.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
19.98
|
19.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
66.88
|
66.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
12,227.06
|
一、外交支出
|
15
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
50.00
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
16
|
11,576.03
|
11,576.03
|
0.00
|
0.00
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、住房保障支出
|
17
|
292.18
|
292.18
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、其他支出
|
18
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
0.00
|
|
|
5
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
12,277.06
|
本年支出合计
|
23
|
11,944.39
|
11,884.04
|
60.35
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
1,270.43
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
1,603.10
|
1,563.45
|
39.65
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
1,220.43
|
|
25
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
50.00
|
|
26
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
13
|
0.00
|
|
27
|
|
|
|
|
| 总计
|
14
|
13,547.49
|
总计
|
28
|
13,547.49
|
13,447.49
|
100.00
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
11,884.04
|
1,733.49
|
10,150.54
|
| 202
|
外交支出
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
| 20204
|
国际组织
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
11,576.03
|
1,441.31
|
10,134.72
|
| 20703
|
体育
|
11,576.03
|
1,441.31
|
10,134.72
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
1,441.31
|
1,441.31
|
0.00
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
576.89
|
0.00
|
576.89
|
| 2070306
|
体育训练
|
4,922.23
|
0.00
|
4,922.23
|
| 2070307
|
体育场馆
|
2,535.97
|
0.00
|
2,535.97
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
2,049.63
|
0.00
|
2,049.63
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
292.18
|
292.18
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
292.18
|
292.18
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
227.20
|
227.20
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
19.98
|
19.98
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,415.48
|
302
|
商品和服务支出
|
285.11
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
451.27
|
30201
|
办公费
|
3.04
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
737.02
|
30202
|
印刷费
|
0.27
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
22.11
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
19.13
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
24.45
|
31003
|
专用设备购置
|
2.98
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
8.04
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
70.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
22.43
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
5.30
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
227.20
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
19.25
|
31010
|
安置补助
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
2.12
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
10.79
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
0.03
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30302
|
退休费
|
10.76
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
11.75
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
399
|
其他支出
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
103.41
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.90
|
39910
|
资本性赠与
|
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
13.88
|
39999
|
其他支出
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.26
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
1,426.27
|
公用经费合计
|
307.22
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
50.00
|
50.00
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
39.65
|
| 229
|
其他支出
|
50.00
|
50.00
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
39.65
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
50.00
|
50.00
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
39.65
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
50.00
|
50.00
|
60.35
|
0.00
|
60.35
|
39.65
|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 单位：国家体育总局自行车击剑运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 预算数
|
决算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 30.90
|
30.00
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
0.00
|
10.03
|
9.13
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
0.00
|
第三部分 国家体育总局自行车击剑运动管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年我中心总收入17,801.68万元，支出16,326.15万元。与2021年度相比较，收入增加178.35万元，支出增加1,508.77万元。收入与上年对比基本持平；支出增加原因是本年体育训练、工程项目等支出有所增加。
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入中（不含结转结余资金）总计17,801.68万元，财政拨款收入12,227.06万元，占总收入的比重68.68%，体育彩票公益金收入50.00万元，占比0.28%，事业收入1,753.90万元，占比9.85%，经营收入585.54万元，占比3.29%，其他收入3,185.18万元，占比17.89%。
图2：收入决算
三、支出决算情况说明
2022年总支出16,326.15万元，基本支出4,760.28万元，占总支出的比重29.16%，项目支出11,170.10万元，占比68.42%，经营支出395.77万元，占比2.42%。
图3：支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年我中心财政拨款总收入12,277.06万元，财政拨款总支出11,944.38万元，与2021年相比较，收入增加2,153.25万元，支出增加2,422.56万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年我中心一般公共预算支出财政拨款11,884.03万元，占财政拨款本年支出的99.49%。与2021年的9,485.82万元相比较，增加2,398.21万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年我中心一般公共预算财政拨款支出11,884.03万元，其中：国际组织会费15.82万元，运动项目管理1,441.31万元，体育竞赛576.89万元，体育训练4,922.23万元，体育场馆2,535.97万元，体育交流与合作2,049.63万元，其他体育支出50.00万元，住房公积金227.20万元，提租补贴19.98万元，购房补贴45.00万元。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
我中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,227.06 万元，支出决算为11,884.03万元，执行率为97.19%。其中：
1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）年初预算17.15万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的92.24%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为1,441.31万元，支出决算为1,441.31万元，完成年初预算的100.00%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为692.60万元，支出决算为576.89万元，完成年初预算的83.29%，主要原因为受疫情影响，优秀运动队竞赛费项目支出减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为5,187.00万元，支出决算为4,922.23万元，完成年初预算的94.90%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为2,450.00万元，支出决算为2,535.97万元，完成年初预算的103.51%。主要原因是归集调入总局其他单位以前年度结转资金258.00万元。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为2,145.00万元，支出决算为2,049.63万元，完成年初预算的95.55%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为228.00万元，支出决算为227.20万元，完成年初预算的99.65%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.90%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
自剑中心2022年度财政拨款基本支出1,733.49万元，其中：人员经费1,426.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费；公用经费307.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、关于2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年“三公”经费财政预算30.90万元，其中：因公出国（境）费预算30.00万元，本年财政支出9.13万元；公务用车运行维护费预算0.90万元，本年财政支出0.90万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
自剑中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50.00万元，本年收入50.00万元，本年支出60.35万元，年末结转和结余39.65万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算50.00万元，年初结转和结余50.00万元，支出决算为60.35万元，完成预算的60.35%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
自剑中心2022年度政府采购支出总额453.09万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额453.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，自剑中心共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是训练保障用车；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
