第三部分 游泳中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年我中心总收入5,038.06万元，支出总额5,936.98万元。与2021年度相比较，收入下降4362.03万元，支出下降4669.71万元。主要原因是本年度财政拨款项目减少了国际综合性运动会比赛奖金、国家队训练津贴等项目。
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年我中心总收入5,038.06万元，其中：财政拨款4,499.42万元，占总收入89.31%；事业收入200.74万元，占总收入3.98%；其他收入337.89万元，占总收入6.71%。
图2：收入决算
三、支出决算情况说明
2022年游泳中心支出总额5,936.98万元，基本支出1,503.14万元，占支出总额25%。项目支出4,433.83万元，占支出总额75%。其中：国际组织会费0.14万元，体育竞赛349.62万元，体育训练2,876.01万元，体育交流与合作1,093.08万元， 其他体育支出15.00万元，政府性基金支出100.00万元。
图3：支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年我中心财政拨款总收入4,499.42万元，财政拨款总支出3,981.70万元，与2021年相比较，收入下降4542.82万元，支出下降6363.14万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年我中心一般公共预算支出财政拨款3,881.70万元，占财政拨款本年支出的97.49%。与2021年的7,932.44万元相比较，下降4050.74万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年我中心一般公共预算财政拨款3,881.70万元，其中：运动项目管理395.24万元，体育竞赛154.60万元，体育训练2,077.79万元，体育交流与合作1,076.00万元，其他体育支出15.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.16万元，住房公积金60.00万元，提租补贴5.00万元，购房补贴5.00万元。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
游泳中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,883.96万元，支出决算为3,881.70万元，执行率为65.97%。
其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为392.16万元，支出决算为395.24万元，完成年初预算的100.79%，主要原因为年中有追加预算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为674.70万元，支出决算为154.60万元，完成年初预算的22.91%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为2146万元，支出决算为2077.79万元，完成年初预算的96.82%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为276万元，支出决算为1076万元，完成年初预算的389.86%。主要原因为年中有追加预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.32万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的109.60%。主要原因为使用了上年结转资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要原因为使用了上年结转资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
游泳中心2022年度财政拨款基本支出558.31万元，其中：人员经费453.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费104.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置。
七、关于2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
游泳中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100万元，本年收入50万元，本年支出100万元，年末结转和结余50万元。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算50万元，支出决算为100万元，完成年初预算的200%。主要原因为使用了上年结转资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
游泳中心2022年度政府采购支出总额218.61万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额218.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（二）国有资产占用情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
