第三部分  运医所2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

运医所2023年财政拨款收支总预算3160.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2437.82万元，政府性基金预算当年拨款390.72万元，一般公共预算上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2437.82万元，住房保障支出332万元，其他支出390.72万元。

二、一般公共预算支出情况说明

运医所2023年一般公共预算支出2769.82万元，比2022年执行数2076.14万元，增加了693.68万元，主要增加了人员经费，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023年预算数77.79万元，比2022年执行数增加77.79万元，增长100%，主要是人员经费相增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数225万元，比2022年执行数减少343万元，下降60.39%，主要是国家队备战经费项目支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2023年预算数1419.44万元，比2022年执行数增加937.44万元，增长194.49%，主要是人员经费和直属场地维修及设备购置项目增加。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023年预算数715.59万元，比2022年执行数增加31.45万元，增长4.6%，主要是人员经费增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数234万元，比2022年执行数持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数18万元，与2022年执行数持平。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数80万元，比2022年执行数减少10万元，下降11.11%，主要是根据人员变动相应减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

运医所2023年一般公共预算基本支出1410.82万元，其中：

人员经费及住房保障支出1268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用经费142.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

运医所2023年“三公”经费财政拨款预算14.67万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.67万元，公务接待费0元。2023年公务用车购置及运行费与2022年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

运医所2023年政府性基金财政拨款支出预算390.72万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，运医所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年运医所收支总预算11560.82万元。收入包括：一般公共预算拨款2769.82万元，政府性基金预算拨款390.72万元，事业收入8280.28万元，其他收入120万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10798万元，住房保障支出372.1万元，其他支出390.72万元，结转下年0万元。

七、收入预算情况说明

运医所2023年收入预算11560.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2769.82万元，占23.96%；政府性基金预算拨款收入390.72万元，占3.38%；事业收入8280.28万元，占71.62%；其他收入120万元，占1.04%；使用非财政拨款结余0万元；上年结转0万元。

八、支出预算情况说明

运医所2023年支出预算11560.82万元，其中：基本支出8206.1万元，占70.98%；项目支出3354.72万元，占29.02%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

运医所2023年政府采购预算总额1255.31万元，其中：政府采购货物预算1065.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.71万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，运医所共有车辆3辆，主要是2辆应急保障车，1辆特种专业技术用车；租用房屋办公用房660平米；单价50万元及以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。