第一部分国家体育总局小球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家体育总局小球运动管理中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分国家体育总局小球运动管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  国家体育总局小球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局小球运动管理中心为国家体育总局直属事业单位。宗旨和业务范围：指导小球运动，促进体育事业发展；小球优秀运动队建设；小球后备人才培养；小球国家队管理；小球项目注册管理；小球竞赛计划、规程、规则制定；小球裁判队伍管理；群众竞赛管理与组织；小球表演赛组织；小球教练员等级培训；小球项目普及推广；反兴奋剂管理；赛区和基地管理；相关运动项目指导；科技服务与宣传咨询。

二、单位机构设置

经总局批准，我单位内设办公室、党委办公室、反兴奋剂部、国家队管理保障部、竞赛部、社会发展和青少年部、六个部门。

第二部分 小球中心2023年部门预算

第三部分  小球中心2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

小球中心2023年财政拨款收支总预算2622.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1578.67万元，政府性基金预算当年拨款800.75万元，一般公共预算上年结转243.3万元。支出包括：外交支出60.1万元，文化旅游体育与传媒支出1561.61万元，社会保障和就业支出100.01，住房保障支出100.25万元，其他支出800.75万元。

二、一般公共预算支出情况说明

小球中心2023年一般公共预算支出1578.67万元，比2022年执行数5437.49万元，减少了3858.82万元，主要是橄榄球、水球项目备战管理工作转隶至其他单位，同时也按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，体现在有关支出科目中，具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2023年预算数30.5万元，比2022年执行数27.26万元增加3.24万元，增加率11.89%。主要为澜湄合作中国藤球公开赛赛事规模较疫情期间增大。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023年预算数312.19万元，比2022年执行数410.46万元减少98.27万元，减少率23.94%。人员和公用经费减少。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023年预算数56.89万元，比2022年执行数189.1万元减少132.21万元，减少率69.92%。主要是国内竞赛费开支受财政拨款收入情况压缩支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数917万元，比2022年执行数4370.73万元减少3453.73万元，减少率79.02%。主要是国家队备战经费项目支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2023年预算数92万元，比2022年执行数305.86万元减少213.86万元，减少率69.92%。主要是国际比赛及国际交流经费项目支出减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数79.53万元，比2022年执行数73万元增加6.53万元，增长率8.95%。主要是住房公积金需求增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数5万元，比2022年执行数3.76万元增加1.24万元，增加率32.98%。主要是提租补贴支出需求增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数15万元，与2022年执行数持平。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数47.04万元，比2022年执行数24.83万元增加22.21万元，增长89.45%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出需求增加。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数23.52万元，比2022年执行数26.72万元减少3.2万元，减少率11.98%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出需求减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

小球中心2023年一般公共预算基本支出482.28万元，其中：

人员经费及住房保障支出401.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费79.3万元，主要包括：办公费、物业管理费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1万元，主要包括：退休费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

小球中心2023年“三公”经费财政拨款预算56万元，比2022年增加36万元，提高180%。其中：因公出国（境）费56万元，比上年增加36万元，增加180%，主要是国际体育赛事有序恢复，因公出国（境）任务增加；公务用车购置及运行费和公务接待费均为0万元，均与上年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

小球中心2023年政府性基金财政拨款支出预算800.75万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要是用于小球中心项目群体和青少年体育事业的彩票公益金支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，小球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年小球中心收支总预算5560.09万元。收入包括：一般公共预算拨款1578.67万元，政府性基金预算拨款800.75万元，事业收入550万元，其他收入1070万元，使用非财政拨款结余1317.37万元，上年结转243.3万元。支出包括：外交支出60.1万元，文化旅游体育与传媒支出4481.98万元，社会保障和就业支出107.01，住房保障支出110.25万元，其他支出800.75万元，结转下年0万元。

七、收入预算情况说明

小球中心2023年收入预算5560.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1578.67万元，占28.39%；政府性基金预算拨款收入800.75万元，占14.4%；事业收入550万元，占9.89%；其他收入1070万元，占19.24%；使用非财政拨款结余1317.37万元，占23.69%；上年结转243.3万元，占4.38%。

八、支出预算情况说明

小球中心2023年支出预算5560.09万元，其中：基本支出1832.59万元，占32.96%；项目支出3727.5万元，占67.04%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

小球中心2023年政府采购预算总额560.01万元，其中：政府采购货物预算70.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算489.1万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，我中心没有车辆和单价100万元以上的设备。