国家体育总局小球运动管理中心2021年部门预算

　 　 第一部分 国家体育总局小球运动管理中心单位基本情况
　　一、单位职责
　　二、单位机构设置
　　 第二部分 国家体育总局小球运动管理中心2021年部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、国有资本经营预算支出表
　　 第三部分 国家体育总局小球运动管理中心2021年部门预算情况说明
　　第四部分 名词解释

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　　 第一部分 国家体育总局小球运动管理中心单位基本情况
　　 一、单位职责
　　国家体育总局小球运动管理中心为国家体育总局直属事业单位。宗旨和业务范围：指导小球运动，促进体育事业发展；小球优秀运动队建设；小球后备人才培养；小球国家队管理；小球项目注册管理；小球竞赛计划、规程、规则制定；小球裁判队伍管理；群众竞赛管理与组织；小球表演赛组织；小球教练员等级培训；小球项目普及推广；反兴奋剂管理；赛区和基地管理；相关运动项目指导；科技服务与宣传咨询。
　　 二、单位机构设置
　　中心内设办公室、党委办公室、反兴奋剂部、国家队管理保障部、竞赛部、社会发展和青少年部、水球部等七个部门。
　　 第二部分 小球中心2021年部门预算表

　　第三部分小球中心2021年部门预算情况说明
　　一、财政拨款收支预算情况总体说明
小球中心2021年财政拨款收支总预算4280.75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款3861.88万元，政府性基金预算当年拨款140万元，一般公共预算上年结转242.77万元，政府性基金预算上年结转36.10万元。支出包括：外交支出63.10万元，文化旅游体育与传媒支出3871.90万元，社会保障和就业支出81.54万元，住房保障支出88.11万元，其他支出176.10万元
　　二、一般公共预算支出情况说明
　　小球中心2021年一般公共预算支出3861.88万元，比2020年执行数3499.86万元，增加362.02万元，增加10.34%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、社会保障和就业支出及住房保障支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了外交支出、体育竞赛、体育交流与合作等备战项目支出需求，具体情况如下。
　　（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2021年预算数7.10万元，比2020年执行数0万元，增加7.10万元，增长100%，主要是满足各项目缴纳国际组织会费需求。
　　（二）外交支出（类）对外交流与合作（款）其他对外合作与交流支出（项）2021年预算数56万元，比2020年执行数0万元，增加56万元，增长100%，主要是新增藤球项目举办中国公开赛经费支出。
　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数414.29万元，比2020年执行数419.47万元，减少5.18万元，降低1.23%。
　　（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数305.49万元，比2020年执行数181.64万元，增加123.85万元，增长68.18%，主要是第十四届全运会预赛经费支出增加。
　　（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2021年预算数2647万元，比2020年执行数2542万元，增加105万元，增长4.13%。
　　（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2021年预算数123万元，比2020年执行数65万元，增加58万元，增长89.23%，主要是2020年受疫情影响，部分项目涉及奥运资格的国际比赛停办，2021年逐步恢复办赛，相关的备战参赛经费支出增加。
　　（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数140万元，比2020年执行数0万元，增加140万元，增长100%，主要是新增体教融合工程经费支出。
　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数54万元，比2020年执行数93.30万元，减少39.30万元，减少42.12%，主要是基本养老保险财政拨款支出减少。
　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数27万元，比2020年执行数30.97万元，减少3.97万元，减少12.82%，主要是职业年金财政拨款支出减少。
　　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数73万元，与2020年执行数持平。
　　（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数0万元，比2020年执行数4.48万元，减少100%，主要是2021年未安排提租补贴财政拨款。
　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数15万元，与2020年执行数持平。
　　三、一般公共预算基本支出情况说明
　　小球中心2021年一般公共预算基本支出583.29万元，其中：人员经费399.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。公用经费183.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置。
　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　小球中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2020年180万元，减少180万元，下降100%。其中，因公出国（境）费0万元，比上年180万元，减少180万元，下降100%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，压减因公出国（境）费支出。
　　五、2021年政府性基金预算收支情况说明
　　小球中心2021年政府性基金财政拨款支出预算140万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
　　六、收支预算情况总体说明
　　按照综合预算的原则，国家体育总局小球运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年国家体育总局小球运动管理中心收支总预算7023.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3861.88万元、政府性基金预算拨款收入140万元、其他收入400万元、使用非财政拨款结余2342.26万元、上年结转278.87万元。支出包括：外交支出87.10万元、文化旅游体育与传媒支出6521.16万元、社会保障和就业支出141.54万元、住房保障支出97.11万元、其他支出176.10万元。
　　七、收入预算情况说明
　　小球中心2021年收入预算7023.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3861.88万元，占比54.99%；政府性基金预算拨款收入140万元，占比1.99%；其他收入400万元，占比5.7%；使用非财政拨款结余2342.26万元，占比33.35%；上年结转278.87万元，占比3.97%。
　　八、支出预算情况说明
　　小球中心2021年支出预算7023.01万元，其中：基本支出1597.94万元，占比22.75%；项目支出5425.07万元，占比77.25%。
　　九、其他重要事项说明
　　（一）政府采购情况说明
　　小球中心2021年政府采购预算总额709.75万元，其中：政府采购货物预算338.7万元、政府采购服务预算371.05万元。
　　（二）国有资产占有使用情况说明
　　截至2020年7月31日，小球中心没有车辆、单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
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　　 第四部分 名词解释
　　 一、财政拨款收入： 指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　 二、其他收入： 指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
　　 三、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 四、基本支出： 指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
　　 五、项目支出： 指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
　　 六、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2020401）： 主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。
　　 七、外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）（科目编码2020599）： 主要反映国家体育总局亚洲合作资金支出。
　　 八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）： 主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
　　 九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）： 主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
　　 十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）： 主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
　　 十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）： 主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
　　 十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）： 主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
　　 十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）： 主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）： 主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
　　 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）： 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
　　 十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）： 是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
　　 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）： 是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
　　 十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）： 主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
　　 十九、“三公”经费： 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。