第一部分 国家体育总局体育文化发展中心单位基本情况

一、单位职责

二、预算编报范围及单位机构设置

第二部分 国家体育总局体育文化发展中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局体育文化发展中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  国家体育总局体育文化发展中心单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局体育文化发展中心（简称文化中心）为体育总局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职责：

（一）研究、制定体育文化发展的规划、计划和方针政策；

（二）开展体育文化宣传、教育活动，定期出版《体育文化导刊》、《中国体育年鉴》等刊物；

（三）负责体育文物（包括体育文献资料）的征集、整理、研究、陈列、管理和利用；

（四）负责体育档案的收集、整理、管理和利用；

（五）利用中国体育博物馆等，展示中国体育风貌，宣传中华体育精神和奥林匹克精神；

（六）组织开展体育文学、艺术（包括书画、雕塑、影视等）创作、评选活动；

（七）指导、协调全国体育文化工作，组织开展体育文化研究、促进体育文化学术交流；

（八）组织开展国际体育文化交流活动；

（九）完成总局交办的其他工作。

二、预算编报范围及单位机构设置

按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则，2025年纳入文化中心预算编报范围为全口径收入和支出，包括财政资金和非财政资金。

文化中心内设11个处室，即：党委办公室（纪委办公室）、办公室、财务处、后勤保卫处、文物部、文化活动部、事业发展部、研究部、《体育文化导刊》编辑部、《中国体育年鉴》编辑部、档案馆。

第二部分 国家体育总局体育文化发展中心2025年部门预算表

第三部分  国家体育总局体育文化发展中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，文化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2025年收入总预算4,536.62万元，其中：本年收入4,159.49万元，包括，一般公共预算拨款收入2,403.23万元，政府性基金预算拨款收入383.00万元，事业收入1,258.26万元，其他收入115.00万元；使用非财政拨款结余65.00万元；上年结转312.13万元。

本年支出4,155.18万元，按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出3,426.06万元，社会保障和就业支出218.24万元，住房保障支出127.88万元，其他支出383.00万元。结转下年（非财政拨款）381.44万元；按支出性质包括：基本支出2,572.93万元，项目支出1,582.25万元。

二、收入预算情况说明

文化中心2025年收入预算4,536.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,403.23万元，占52.98%；政府性基金预算拨款收入383.00万元，占8.44%；事业收入1,258.26万元，占27.74%；其他收入115.00万元，占2.53%；使用非财政拨款结余65.00万元，占1.43%；上年结转312.13万元，占6.88%。

三、支出预算情况说明

文化中心2025年支出预算4,155.18万元，其中：基本支出2,572.93万元，占61.92%；项目支出1,582.25万元，占38.08%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

文化中心2025年财政拨款收支总预算2,909.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2,403.23万元，政府性基金预算当年拨款383.00万元；一般公共预算上年结转123.12万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,182.23万元，社会保障和就业支出218.24万元，住房保障支出125.88万元，其他支出383.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

文化中心2025年一般公共预算支出2,403.23万元，比2024年执行数3,384.71万元，减少981.48万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中心两博会、体育文化展览等体育文化活动的举办，文物征集、档案管理以及《体育文化导刊》、《中国体育年鉴》出版等工作的支出需求。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为0，比2024年执行数64.61万元减少64.61万元，减少100%。该项目为直属场地维修及设备购置项目，用于“文化中心国家体育总局档案馆安全改造工程”，该项目预算资金自2022年开始分三年拨付，于2024年结束。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2025年预算数为51.00万元，比2024年执行数91.24万元减少40.24万元，减少44.10%。主要是该项目财政拨款批复数比上年减少以及上年执行数包括单位资金支出部分。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025年预算数2,036.29万元，比2024年执行数2,926.69万元减少890.40万元，减少30.42%。主要是人员经费与公用经费支出均比上年执行数有所减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数121.01万元，比2024年执行数101.11万元增加19.90万元，增加19.68%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数69.37万元，比2024年执行数50.55万元增加18.82万元，增加37.23%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数80.88万元，比2024年执行数105.46万元减少24.58万元，减少23.31%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算数10.68万元，比2024年执行数10.86万元减少0.18万元，减少1.66%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数34.00万元，比2024年执行数34.19万元减少0.19万元，减少0.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文化中心2025年一般公共预算基本支出1,346.23万元，其中：

人员经费1,050.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费295.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

文化中心2025年政府性基金财政拨款支出预算383.00万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

文化中心2025年“三公”经费财政拨款预算58.00万元，均为因公出国（境）费，比2024年63.00万元减少5.00万元，减少7.94%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

文化中心2025年政府采购预算总额508.82万元，其中：政府采购货物预算14.96万元、政府采购工程预算148.89万元、政府采购服务预算344.97万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，文化中心共有车辆2辆，其中，1辆为机要通信用车，1辆为业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）关于2025年预算绩效情况说明

2025年对文化中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,440.00万元，其中：一般公共预算拨款1,057.00万元，政府性基金预算拨款383.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括体育竞赛收入、体育公共设施服务收入、体育技术服务收入、体育衍生业务收入、其他体育事业收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

九、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及运行维护等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。