第三部分 射击射箭运动管理中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年中心收入总计17559.06万元，支出总计17559.06万元。与2019年收、支总计22752.03万元相比，收入、支出各减少5192.97万元，减幅22.82%。主要原因是财政拨款收入减少以及受疫情影响中心一般公共预算财政拨款收入减少5252.06万元,政府性基金预算财政拨款收入减少134万元，事业收入减少39.79万元，经营收入减少101.03万元，其他收入增加233.18万元，年初结转和结余增加100.73万元。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年中心收入总计17559.06万元，包括本年收入16290.85万元、年初结转和结余1268.22万元。其中，财政拨款收入为12867.63万元，占本年收入的比重78.99%；事业收入1938.07万元，占比11.89%；经营收入242.3万元，占比1.49%；其他收入1242.85万元，占比7.63%。
图2：收入决算
三、支出决算情况说明
2020年中心支出总计14555.61万元，其中，基本支出4891.52万元,占总支出的比重33.61%；项目支出9621.81万元,占比66.1%；经营支出42.28万元,占比0.29%。
图3： 支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
射运中心2020年财政拨款收支总决算12979.96万元。与2019年18266.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少5286.12万元，下降28.94%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，进一步压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的非刚性、非重点项目预算和公用经费预算。因此，本年一般公共预算财政拨款收入减少以及政府性基金预算收入减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
射运中心2020年度一般公共预算财政拨款支出11853.16万元，占财政拨款本年支出的99.28%。与2019年的17933.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少6080.59万元，下降33.91%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
射运中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）1.92万元，占比0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）11244.17万元，占比94.86%；社会保障和就业支出（类）357.39万元，占比3.01%；住房保障支出（类）249.67万元，占比2.11%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
射运中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12781.63万元，支出决算为11853.16万元，完成年初预算的92.74%。其中：
1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为1710.86万元，支出决算为1710.86万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为854.57万元，支出决算为854.57万元，完成年初预算的100.00%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为8399万元，支出决算为7471.24万元，完成年初预算的88.95%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1083万元，支出决算为1083万元，完成年初预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为124.5万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的100.00%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为264.49万元，支出决算为264.49万元，完成年初预算的100.00%。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.9万元，支出决算为92.9万元，完成年初预算的100.00%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所致。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
射运中心2020年度财政拨款基本支出2317.92万元，其中：人员经费支出1973.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、购房补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出344.37万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
射运中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为18万元，完成预算的69.23%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情 影响，外事活动减少、公务出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.92万元，占60.67%；公务用车购置及运行费支出决算7.08万元，占39.33%。公务接待费支出决算为0，没有发生相应支出。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费年初预算为11万元，支出决算为10.92万元，完成预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，主要国际交流活动延期或取消。2020年射运中心共有出访团组2起28人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为7.08万元，完成预算的47.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。
其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出7.08万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2020年末，射运中心一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算及支出决算均为0万元。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明。
射运中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算收入86万元，支出决算为86万元，完成预算100%。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况：
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。
八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。
二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
