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国家体育总局社会体育指导中心2021年度部门决算公开
发布时间:2022-08-16 来源:社会体育指导中心 字体:

国家体育总局社会体育指导中心

2021年度部门决算目录

 

第一部分 国家体育总局社会体育指导中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局社会体育指导中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家体育总局社会体育指导中心2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 国家体育总局社会体育指导中心概况

一、单位职责

简称社体中心,是国家体育总局直属事业单位,为公益一类事业单位主要任务是:根据国家的体育方针、政策、法规,全面管理和指导全国社会体育指导员、老年人、企业职工等人群体育活动;全面管理和指导全国轮滑、龙舟、舞龙舞狮、体育舞蹈、门球、木球、毽球、大力士、健身秧歌、健身腰鼓、桌式足球、荷球项目以及其他新开展和发掘整理的社会(休闲)体育活动和项目的发展,并推动上述人群体育运动和项目的普及与提高,并通过开展多种经营,积累发展资金

二、单位机构设置

社体中心内设机构8个,分别是:党委办公室、综合业务及反兴奋剂部、业务一部(中华全国体育总会联络服务部)、业务二部(社会体育指导员工作部)、业务三部(全民健身事业部)、业务四部(综合赛事部)、业务五部(竞技体育工作部)、业务六部(备战工作办公室)。



第二部分 社体中心2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,971.60

一、外交支出

13

2.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

240.00

、文化旅游体育与传媒支出

14

4,575.74

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

、社会保障和就业支出

15

188.87

四、上级补助收入

4

 

、住房保障支出

16

127.70

五、事业收入

5

1,357.46

、其他支出

17

165.39

六、经营收入

6

 

 

18

 

七、附属单位上缴收入

7

 

 

19

 

八、其他收入

8

119.08

 

20

 

本年收入合计

9

4,688.14

本年支出合计

21

5,060.04

使用非财政拨款结余

10

465.65

结余分配

22

 

年初结转和结余

11

280.96

年末结转和结余

23

374.72

总计

12

5,434.75

总计

24

5,434.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

4,688.14

3,211.60

 

1,357.46

 

 

119.08

202

外交支出

2.34

1.70

 

0.64

 

 

 

20204

国际组织

2.34

1.70

 

0.64

 

 

 

2020401

  国际组织会费

2.34

1.70

 

0.64

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4,129.23

2,806.18

 

1,203.97

 

 

119.08

20703

体育

4,129.23

2,806.18

 

1,203.97

 

 

119.08

2070304

  运动项目管理

1,577.11

258.16

 

1,199.87

 

 

119.08

2070305

  体育竞赛

312.76

312.76

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

2,229.36

2,225.26

 

4.10

 

 

 

2070309

  体育交流与合作

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

188.87

84.24

 

104.63

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

188.87

84.24

 

104.63

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.89

56.16

 

82.73

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.98

28.08

 

21.90

 

 

 

221

住房保障支出

127.70

79.48

 

48.22

 

 

 

22102

住房改革支出

127.70

79.48

 

48.22

 

 

 

2210201

  住房公积金

107.31

64.00

 

43.31

 

 

 

2210202

  提租补贴

5.66

5.48

 

0.18

 

 

 

2210203

  购房补贴

14.73

10.00

 

4.73

 

 

 

229

其他支出

240.00

240.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

240.00

240.00

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

240.00

240.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,060.04

2,359.23

2,700.80

 

 

 

202

外交支出

2.34

 

2.34

 

 

 

20204

国际组织

2.34

 

2.34

 

 

 

2020401

  国际组织会费

2.34

 

2.34

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4,575.74

2,042.67

2,533.08

 

 

 

20703

体育

4,575.74

2,042.67

2,533.08

 

 

 

2070304

  运动项目管理

2,042.67

2,042.67

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

292.76

 

292.76

 

 

 

2070306

  体育训练

2,193.39

 

2,193.39

 

 

 

2070309

  体育交流与合作

46.93

 

46.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

188.87

188.87

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

188.87

188.87

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.89

138.89

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.98

49.98

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.70

127.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.70

127.70

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

107.31

107.31

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

5.66

5.66

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

14.73

14.73

 

 

 

 

229

其他支出

165.39

 

165.39

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

165.39

 

165.39

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

165.39

 

165.39

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,971.60

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

240.00

二、外交支出

15

1.70

1.70

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

16

 

 

 

 

 

4

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

2,787.14

2,787.14

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

18

84.24

84.24

 

 

 

6

 

十九、住房保障支出

19

79.48

79.48

 

 

 

7

 

二十三、其他支出

20

165.39

 

165.39

 

本年收入合计

8

3,211.60

本年支出合计

21

3,117.94

2,952.56

165.39

 

年初财政拨款结转和结余

9

133.44

年末财政拨款结转和结余

22

227.10

101.10

126.00

 

  一般公共预算财政拨款

10

82.05

 

23

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

11

51.39

 

24

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

12

 

 

25

 

 

 

 

总计

13

3,345.04

总计

26

3,345.04

3,053.65

291.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,952.56

421.88

2,530.68

202

外交支出

1.70

 

1.70

20204

国际组织

1.70

 

1.70

2020401

  国际组织会费

1.70

 

1.70

207

文化旅游体育与传媒支出

2,787.14

258.16

2,528.98

20703

体育

2,787.14

258.16

2,528.98

2070304

  运动项目管理

258.16

258.16

 

2070305

  体育竞赛

292.76

 

292.76

2070306

  体育训练

2,189.29

 

2,189.29

2070309

  体育交流与合作

46.93

 

46.93

208

社会保障和就业支出

84.24

84.24

 

20805

行政事业单位养老支出

84.24

84.24

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.16

56.16

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

28.08

28.08

 

221

住房保障支出

79.48

79.48

 

22102

住房改革支出

79.48

79.48

 

2210201

  住房公积金

64.00

64.00

 

2210202

  提租补贴

5.48

5.48

 

2210203

  购房补贴

10.00

10.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

320.67

302

商品和服务支出

98.68

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

80.43

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

51.33

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

29.34

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.16

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

28.08

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

98.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

64.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

11.33

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.53

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

2.53

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

人员经费合计

323.20

公用经费合计

98.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51.39

240.00

165.39

 

165.39

126.00

229

其他支出

51.39

240.00

165.39

 

165.39

126.00

22960

彩票公益金安排的支出

51.39

240.00

165.39

 

165.39

126.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

51.39

240.00

165.39

 

165.39

126.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:社会体育指导中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

第三部分 社体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

社体中心2021年度收入总计5,434.75万元,支出总计5,434.75万元。与2020年度的7,656.08万元相比,收、支总计各减少2,221.33万元,下降29.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少614.08万元,政府性基金预算财政拨款收入减少80万元,事业收入增加624.97万元,使用非财政拨款结余减少1,591.00万元,年初结转和结余减少509.10万元。

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

   

二、收入决算情况说明

社体中心2021年共实现收入4,688.14万元,其中财政拨款收入3,211.60万元,占68.5%;事业收入1,357.46万元,占28.96%;其他收入119.08万元,占2.54%。

2:收入决算

 

三、支出决算情况说明

社体中心2021年总支出5,060.04万元,其中基本支出2,359.23万元,46.62%;项目支出2,700.80万元,占53.38%

3:支出决算

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

社体中心2021年度财政拨款收支总决算3,345.04万元。与2020年的4,548.35万元相比,财政拨款收、支总计各减少1,203.31万元,下降26.46%原因一般公共预算财政拨款收入减少614.08万元,政府性基金预算财政拨款收入减少80万元,年初财政拨款结转和结余减少509.23万元。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

社体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,952.56万元,占财政拨款本年支出的94.70%。与2020年的4,100.66万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,148.10万元,下降28%。主要原因贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求,育训练项目减少1,213.51万元

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

社体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:外交支出(类)1.70万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出(类)2,787.14万元,占94.40%;社会保障和就业支出(类)84.24万元,占比2.85%;住房保障支出(类)79.48万元,占2.69%。

 

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

社体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,953.60万元,支出决算为2,952.56万元,完成年初预算的99.96%。

其中:

1.外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算100.00%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)年初预算为258.16万元,支出决算为258.16万元,完成年初预算的100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为294.76万元,支出决算为292.76万元,完成年初预算的99.32%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为2,225.26万元,支出决算为2,189.29万元,完成年初预算的98.38%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)年初预算为10.00万元,支出决算为46.93万元,完成年初预算的469.30%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了前年度结转资金36.93万元

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为56.16万元,支出决算为56.16万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为64.00万元,支出决算为64.00万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为5.48万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社体中心2021年度财政拨款基本支出421.88万元,其中:人员经费323.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费;公用经费98.68万元,主要包括:物业管理费。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

八、 政府性基金预算财政拨款收支情况说明

社体中心2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余51.39万元,本年收入240.00万元,本年支出165.39万元,年末结转和结余126.00万元。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算240.00万元,支出决算为165.39万元,完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因青少年体育推广与提升专项支出减少40.00万元,全民健身普及与推广减少76.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.87万元,其中政府采购货物支出1.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额1.87万元。

(二) 国有资产占有情况

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上的专用设备0台。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。

、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞项):主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。

、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要反映国家体育总局按国务院规定,针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育事业彩票公益金安排的支出。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十一“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出(不含因公临时出国执行奥运备战任务,根据国务院批准的相关政策,自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理);公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


国家体育总局社会体育指导中心2021年度部门决算公开.pdf

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