第一部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

简称手曲棒垒球中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：负责指导手曲棒垒球运动、优秀运动队建设、后备人才培养、国家队管理、项目注册管理、竞赛计划规程规则制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织、教练员培训、项目普及推广等工作，促进手曲棒垒球事业发展。

二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室、经济产业部、国家队管理部、竞赛部和青少部共6个部室。

第二部分 手曲棒垒球中心2021部门预算表

第三部分 手曲棒垒球中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

手曲棒垒球中心2021年财政拨款收支总预算3339.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2438.37万元，政府性基金预算当年拨款510.00万元，一般公共预算上年结转390.77万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2614.02万元，社会保障和就业支出120.62万元，住房保障支出94.50万元，其他支出510.00万元。

二、一般公共预算支出情况说明

手曲棒垒球中心2021年一般公共预算支出2438.37万元，比2020年执行数减少1188.96万元,降低48.76%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育训练和体育合作与交流等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2021年预算数476.07万元，比2020年执行数减少154.64万元，降低32.48%，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，进一步压减了公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2021年预算数325.08万元，比2020年执行数增加34.53万元，增长10.62%。主要是优秀运动队竞赛费项目增加了第十四届全国运会预赛经费。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数1032.00万元，比2020年执行数减少1271.00万元，降低123.16%，主要是国家队备战经费等项目为东京奥运会备战队伍。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2021年预算数10.00万元，比2020年执行数减少81.67万元，降低816.70%，主要是受疫情影响出访参赛任务大幅减少。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2021年预算数410.00万元，比2020年执行数增加410.00万元，为2021年新增体教融合工程财政拨款。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数60.48万元，比2020年减少13.20万元，降低21.83%，主要是财政部根据人员变动核定减少。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数30.24万元，比2020年减少3.46万元，降低11.44%，主要是财政部根据人员变动核定减少。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数75.00万元，与2020年持平。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2021年预算数4.50万元，与2020年基本持平。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数15.00万元，与2020年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

手曲棒垒球中心2021年一般公共预算基本支出661.29万元，其中：人员经费、社会保障和就业支出及住房保障支出456.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

日常公用经费205.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

手曲棒垒球中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，2020年“三公”经费财政拨款预算0万元。

五、政府性基金预算收支情况说明

手曲棒垒球中心2021年政府性基金财政拨款支出预算510.00万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，手曲棒垒球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年手曲棒垒球中心收支总预算3680.94万元。收入包括：一般公共预算拨款2438.77万元，政府性基金预算拨款510.00万元，使用非财政拨款结余341.80万元，上年结转390.77万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2945.86万元，社会保障和就业支出123.38万元，住房保障支出101.70万元，其他支出510.00万元。

七、收入预算情况说明

手曲棒垒球中心2021年收入预算3680.94万元，其中：一般公共预算结转资金390.77万元，占比10.62%；一般公共预算拨款收入2438.37万元，占比66.24%；政府性基金预算拨款收入510.00万元，占比13.86%；使用费财政拨款结余341.80万元，占比9.28%。

八、支出预算情况说明

手曲棒垒球中心2021年支出预算3680.94万元，其中：基本支出1113.67万元，占比30.26%；项目支出2567.27万元，占比69.74%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

手曲棒垒球中心2021年政府采购预算总额272.21万元，其中：政府采购货物预算66.21万元、政府采购服务预算206.00万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，手曲棒垒球中心没有车辆、单价50万元以上通用设备和 100万元以上专业设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。