第一部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款预算“三公”经费支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心基本情况
一、单位职责
简称手曲棒垒球中心，是国家体育总局直属事业单位，负责指导手曲棒垒球运动、优秀运动队建设、后备人才培养、国家队管理、项目注册管理、竞赛计划规程规则制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织、教练员培训、项目普及推广等工作，促进手曲棒垒球事业发展。
手曲棒垒球中心授权中国棒球协会和中国垒球协会与职责相匹配的国家队备战相关经费的使用管理权。
二、单位机构设置
中心内设办公室、党委办公室、经济产业部、国家队管理部、竞赛部、青少部和反兴奋剂与科技保障部七个部室。
第二部分 手曲棒垒球中心2023年部门预算表
| 公开表1
|
| 部门收支总表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
2,374.08
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
2,958.33
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
3,292.84
|
二、社会保障和就业支出
|
115.80
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、住房保障支出
|
105.81
|
| 四、事业收入
|
656.00
|
四、其他支出
|
3,292.84
|
| 五、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 六、其他收入
|
36.24
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
6,359.16
|
本年支出合计
|
6,472.78
|
| 使用非财政拨款结余
|
|
结转下年（非财政拨款）
|
|
| 上年结转
|
113.62
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
6,472.78
|
支 出 总 计
|
6,472.78
|
公开表2
| 部门收入总表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 单位名称
|
合计
|
上年结转
|
本年收入
|
使用非财政拨款结余
|
| 小计
|
一般公共预算结转资金
|
政府性基金预算结转资金
|
国有资本经营预算结转资金
|
财政专户管理资金
|
其他资金
|
小计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
| 金额
|
其中：财政专户
|
| 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
6,472.78
|
113.62
|
113.62
|
|
|
|
|
6,359.16
|
2,374.08
|
3,292.84
|
|
656.00
|
|
|
|
|
36.24
|
|
| 合计
|
6,472.78
|
113.62
|
113.62
|
|
|
|
|
6,359.16
|
2,374.08
|
3,292.84
|
|
656.00
|
|
|
|
|
36.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称/单位名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2,958.33
|
1,112.39
|
1,845.94
|
|
|
|
| 20703
|
体育
|
2,958.33
|
1,112.39
|
1,845.94
|
|
|
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
1,112.39
|
1,112.39
|
|
|
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
199.58
|
|
199.58
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
1,297.77
|
|
1,297.77
|
|
|
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
348.59
|
|
348.59
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
115.80
|
115.80
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
115.80
|
115.80
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.48
|
85.48
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.32
|
30.32
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
105.81
|
105.81
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
105.81
|
105.81
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
82.68
|
82.68
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
4.37
|
4.37
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
18.76
|
18.76
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
3,292.84
|
|
3,292.84
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
3,292.84
|
|
3,292.84
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
3,292.84
|
|
3,292.84
|
|
|
|
|
|
合 计
|
6,472.78
|
1,334.00
|
5,138.78
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
5,666.92
|
一、本年支出
|
5,780.54
|
| （一）一般公共预算拨款
|
2,374.08
|
（一）文化旅游体育与传媒支出
|
2,274.10
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
3,292.84
|
（二）社会保障和就业支出
|
114.60
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）住房保障支出
|
99.00
|
|
|
|
（四）其他支出
|
3,292.84
|
| 二、上年结转
|
113.62
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款
|
113.62
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
5,780.54
|
支 出 总 计
|
5,780.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
| 一般公共预算支出表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年一般公共预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2,187.72
|
374.14
|
288.34
|
85.80
|
1,813.58
|
| 20703
|
体育
|
2,187.72
|
374.14
|
288.34
|
85.80
|
1,813.58
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
374.14
|
374.14
|
288.34
|
85.80
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
176.58
|
|
|
|
176.58
|
| 2070306
|
体育训练
|
1,293.00
|
|
|
|
1,293.00
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
344.00
|
|
|
|
344.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
87.36
|
87.36
|
87.36
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
87.36
|
87.36
|
87.36
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.24
|
58.24
|
58.24
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
29.12
|
29.12
|
29.12
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
99.00
|
99.00
|
99.00
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
99.00
|
99.00
|
99.00
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
80.00
|
80.00
|
80.00
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
合 计
|
2,374.08
|
560.50
|
474.70
|
85.80
|
1,813.58
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 政府性基金预算支出表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 229
|
其他支出
|
3,292.84
|
|
|
|
3,292.84
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
3,292.84
|
|
|
|
3,292.84
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
3,292.84
|
|
|
|
3,292.84
|
|
|
合 计
|
3,292.84
|
|
|
|
3,292.84
|
|
|
|
|
|
公开表7
|
| 国有资本经营预算支出表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
|
| 单位名称:[109013]国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| "三公"经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-1
|
| 项目绩效目标表
|
| (2023年度)
|
| 项目名称
|
优秀运动队竞赛费
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
192.00
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
169.00
|
| 上年结转
|
23.00
|
| 其他资金
|
0
|
| 年
度
总
体
目
标
|
手球、曲棍球项目通过中心2023年竞赛计划完成全国男女锦标赛、全国男女冠军杯赛及全国男女青年锦标赛。以竞赛为杠杆目标，提高国内运动员技术水平，为国家队培养后备力量及保持国家队队员竞技状态。目标1：全部按计划完成年度竞赛计划，并无重大安全责任事故；目标2：通过举办比赛，促进当地群众对手球、曲棍球项目的了解，力争增加手球、曲棍球参与的人数；目标 3：努力提高承办地和各参赛队对竞赛组织工作的满意度。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
参加比赛人次
|
1410
|
13
|
| 举办比赛次数
|
12
|
13
|
| 质量指标
|
比赛任务完成率
|
100
|
12
|
| 时效指标
|
举办比赛计划完成及时率
|
100
|
12
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对项目持续发展的促进程度
|
9
|
15
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
9
|
15
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
100
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-2
|
| 项目绩效目标表
|
| (2023年度)
|
| 项目名称
|
国际比赛及国际交流经费
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
348.59
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
344.00
|
| 上年结转
|
4.59
|
| 其他资金
|
0
|
| 年
度
总
体
目
标
|
手球、棒球、垒球项目，通过参加亚锦赛、世锦赛、奥运会资格赛等国际赛事任务，不断吸收世界顶尖水平技战术理念，切实提升国家队的技战术水平。目标1：积累国际大赛经验，提升竞技、比赛能力；目标2：完成2023年国际赛事任务，力争在该年度赛事中取得好成绩，为国争光。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
出境人次
|
171
|
6
|
| 国际比赛次数
|
8
|
7
|
| 出境天数
|
12
|
6
|
| 对外交流活动次数（次）
|
2
|
7
|
| 质量指标
|
国际比赛任务完成率
|
100
|
6
|
| 对外交流活动任务完成率（≥**%)
|
100
|
6
|
| 时效指标
|
国际比赛计划完成及时率
|
100
|
6
|
| 对外交流活动计划完成及时率
|
100
|
6
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提升项目认知度的促进程度
|
10
|
15
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
10
|
15
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
100
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-3
|
| 项目绩效目标表
|
| (2023年度)
|
| 项目名称
|
非奥项目集训、竞赛及器材经费
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
552.77
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
548.00
|
| 上年结转
|
4.77
|
| 其他资金
|
0
|
| 年
度
总
体
目
标
|
棒球、垒球项目通过加强国家队运动员的培养教育和综合管理，建立科学有效的国家队训练和竞争机制，全方位做好国家队后勤保障和科技助力工作，通过国际比赛不断打磨队伍，提高中国棒球、中国垒球世界排名成绩。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
购置训练器材数
|
110
|
8
|
| 国内训练天数
|
63
|
9
|
| 举办比赛次数
|
4
|
8
|
| 国内训练规模
|
152
|
9
|
| 质量指标
|
训练目标任务完成率
|
100
|
8
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
100
|
8
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
10
|
30
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
100
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-4
|
| 项目绩效目标表
|
| (2023年度)
|
| 项目名称
|
国家队备战经费
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
745.00
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
745.00
|
| 上年结转
|
0
|
| 其他资金
|
0
|
| 年
度
总
体
目
标
|
中国国家男、女子手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为目标，有针对性的开展国内和国外集训、交流比赛，力争在比赛中取得好成绩。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 绩效指标
|
成本指标
|
经济成本指标
|
外籍教练员执教占比
|
50
|
7
|
| 教练员及辅助人员占比
|
34
|
7
|
| 运动员国内训练成本控制水平
|
7.99
|
6
|
| 产出指标
|
数量指标
|
聘请外籍教练员人数
|
9
|
7
|
| 外籍教练员执教人数
|
630
|
7
|
| 国内训练天数
|
123
|
7
|
| 国内训练规模
|
70
|
7
|
| 质量指标
|
训练目标任务完成率
|
100
|
6
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
100
|
6
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
10
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-5
|
|
| 项目绩效目标表
|
|
| (2023年度)
|
|
| 项目名称
|
青少年体育推广与提升
|
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1642.84
|
执行率
分值（10）
|
|
| 其中：财政拨款
|
1642.84
|
|
| 上年结转
|
0
|
|
| 其他资金
|
0
|
|
| 年
度
总
体
目
标
|
手、曲、棒、垒球项目通过青少年体育推广与提升，以培养青训教练员、选拔培养优秀后备人才为抓手，打造U系列赛事体系和训练营活动品牌。目标1：不断完善青少年教练员、运动员业余等级认证体系，同时扩大相关赛事及活动规模，提升项目的关注度；目标2：举办全国青少年冬夏营，持续扩大青少年参与范围和规模，提高后备人才竞技水平，向国家队源源不断输送人才；目标3：进一步加强后备人才建设，扩大参与人口，为手曲棒垒球运动在我国的发展创造良好的环境。
|
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
赛事转播次数
|
159
|
5
|
|
| 举办比赛活动次数
|
208
|
5
|
|
| 参加比赛活动人数
|
58676
|
5
|
|
| 培训人数
|
64985
|
5
|
|
| 质量指标
|
赛事制播完成率
|
100
|
5
|
|
| 比赛活动任务完成率
|
100
|
5
|
|
| 培训合格率
|
97
|
5
|
|
| 时效指标
|
赛事制播计划完成及时率
|
100
|
5
|
|
| 举办比赛计划完成及时率
|
100
|
5
|
|
| 培训计划按期完成率
|
100
|
5
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对青少年体育发展的促进程度
|
9
|
30
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
99
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9-6
|
| 项目绩效目标表
|
| (2023年度)
|
| 项目名称
|
全民健身普及与推广
|
| 主管部门及代码
|
国家体育总局 109
|
实施单位
|
国家体育总局
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
150.00
|
执行率
分值（10）
|
| 其中：财政拨款
|
150.00
|
| 上年结转
|
0
|
| 其他资金
|
0
|
| 年
度
总
体
目
标
|
棒球、垒球项目通过举办“全民健身健康中国”主题活动暨全国棒球公开系列赛、通过慢投垒球和软式棒垒球技术辅导，友谊赛，体验和趣味游戏、知识讲座等形式的活动，达到目标1：开展国家体育锻炼标准暨全国棒垒球运动水平测试工作，扩大棒垒球健身人群；目标2：面向基层社区宣传、推广棒垒球项目，组织社区居民参加以家庭为单位的亲子活动。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
举办比赛活动次数
|
53
|
8
|
| 参加比赛活动人数
|
24160
|
7
|
| 培训人数
|
5000
|
7
|
| 质量指标
|
比赛活动任务完成率
|
100
|
7
|
| 培训合格率
|
100
|
7
|
| 时效指标
|
举办比赛活动计划完成及时率
|
100
|
7
|
| 培训计划按时执行率
|
100
|
7
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
10
|
30
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
100
|
10
|
第三部分 手曲棒垒球中心2023年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
手曲棒垒球中心2023年财政拨款收支总预算5780.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2374.08万元，政府性基金预当年拨款3292.84万元，一般公共预算上年结转113.62万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2274.10万元，社会保障和就业支出114.60万元，住房保障支出99.00万元，其他支出3292.84万元。
二、一般公共预算支出情况说明
手曲棒垒球中心2023年一般公共预算支出2374.08万元，比2022年执行数4159.97万元，减少1785.89万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目资金，同时合理保障了体育竞赛、体育训练及体育交流与合作等支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023年预算数374.14万元，比2022年执行数减少115.77万元，降低30.94%，主要是公用经费支出减少。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023年预算数176.58万元，比2022年执行数减少150.31万元，降低85.12%。主要是棒球、垒球本年度不在优秀运动队竞赛费中申报竞赛费。
（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数1293.00万元，比2022年执行数减少1257.45万元，降低97.25%。主要是国家队备战经费项目支出减少。
（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2023年预算数344.00万元，比2022年执行数减少233.27 万元，降低67.81%。主要是国际比赛及国际交流项目支出减少。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数58.24万元，比2022年执行数增加3.00万元，增长5.15 %。主要人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数29.12万元，比2022年执行数增加1.04万元，增长3.57 %，主要人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数80.00万元，比2022年执行数增加5.00万元，增长6.25 %，主要人员增加，住房公积金支出相应增加。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数4.00万元，比2022年增加1.86万元，增长46.50 %，主要人员增加，提租补贴支出相应增加。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数15.00万元，与2022年执行数持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
手曲棒垒球中心2023年一般公共预算基本支出560.50万元，其中：人员经费、社会保障和就业支出及住房保障支出474.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、对个人和家庭补助；
公用经费85.80万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
手曲棒垒球中心2023年“三公”经费财政拨款预算192.00万元，其中因公出国（境）费192.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0元。2023年因公出国（境）费比2022年增加 100.00万元，主要用于非奥项目国家队出访参加国际比赛支出。
五、政府性基金预算收支情况说明
手曲棒垒球中心2023年政府性基金财政拨款支出预算3292.84万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，手曲棒垒球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年手曲棒垒球中心收支总预算6472.78万元。收入包括：一般公共预算拨款2374.08万元、政府性基金预算拨款3292.84万元、事业收入656.00万元、其他收入36.24万元、上年结转113.62万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2958.33万元、社会保障和就业支出115.80万元、住房保障支出105.81万元、其他支出3292.84万元。
七、收入预算情况说明
手曲棒垒球中心2023年收入预算6472.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2374.08万元，占36.68%；政府性基金预算拨款收入3292.84万元，占50.87%；事业收入656.00万元，占10.13%；其他收入36.24万元，占0.56%；上年结转113.62万元，占1.76%。
八、支出预算情况说明
手曲棒垒球中心2023年支出预算6472.78万元，其中：基本支出1334.00万元，占20.61%；项目支出5138.78万元，占79.39%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
手曲棒垒球中心2023年政府采购预算总额462.28万元，其中：政府采购货物预算186.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算276.18万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年8月31日，手曲棒垒球中心车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
