公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

公开表10-1

非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-2

国际组织会费-棋牌国际联合会项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-3

国际单项比赛奖金项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-4

国际比赛及国际交流项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-5

棋牌中心帮扶捐赠项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-6

青少年体育推广与提升项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-7

全民健身普及与推广项目绩效目标表

（2024年度）

公开表10-8

其他竞赛项目绩效目标表

（2024年度）

第三部分 棋牌中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局棋牌运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年国家体育总局棋牌运动管理中心收支总预算6844.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3150.49万元，政府性基金预算拨款收入1048万元，事业收入2406.49万元，其他收入102.16万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转137.40万元。支出包括：外交支出45.67万元，文化旅游体育与传媒支出5162.19万元，社会保障和就业支出350.82万元，住房保障支出187.86万元，其他支出1098万元，非财政拨款结转下年0万元。

二、收入预算情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年收入预算6844.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3150.49万元，占46.03%；政府性基金预算拨款收入1048万元，占15.31%；事业收入2406.49万元，占35.16%；其他收入102.16万元，占1.49%；上年结转137.40万元，占2.01%。

三、支出预算情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年支出预算6844.54万元，其中：基本支出3080.69万元，占45.01%；项目支出3763.85万元，占54.99%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年财政拨款收支总预算4335.89万元。收入包括：一般公共预算当年拨款3150.49万元，政府性基金预算当年拨款1048万元；一般公共预算上年结转87.40万元，政府性基金预算上年结转50万元。支出包括：外交支出45.67万元，文化旅游体育与传媒支出2937.65万元，社会保障和就业支出75.82万元，住房保障支出178.75万元，其他支出1098万元。

五、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年一般公共预算支出3150.49万元，比2023年执行数减少303.17万元，降低8.78%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和体育竞赛、体育场馆等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育训练、体育交流与合作、群众体育等支出需求。具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2024年预算数45万元，比2023年执行数增加5万元，增长12.50%，原因是为了更好的提高项目竞技水平，加强国际交流，增强国际话语权，足额缴纳国际组织会费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024年预算数36万元，比2023年执行数增加36万元，增长100%。主要是2024年新申请了象棋项目的非物质文化遗产保护经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2024年预算数831.73万元，比2023年执行数增加43.04万元，增长5.46%，主要原因是增加了基本支出人员经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024年预算数63.36万元，比2023年执行数减少115.74万元，降低64.62%。主要是国际单项比赛奖金据实测算减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024年预算数144万元，比2023年执行数没有增减。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数1142万元，比2023年执行数减少340万元，降低22.94%。主要原因是2024年中心大楼维修项目进入竣工决算阶段，按实际进度申请预算数。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2024年预算数490万元，比2023年执行数没有增减。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2024年预算数227万元，比2023年执行数增加75万元，增长49.34%。主要是2024年中心恢复外事出访，与国际多交流，促进棋牌项目的国际发展。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数128.72万元，比2023年执行数增加3.85万元，增长3.08%。主要是住房公积金缴存数增加。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数12.68万元，比2023年执行数减少0.32万元，降低2.46%。主要是有上年结转资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数30万元，比2023年执行数减少10万元，降低25%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年一般公共预算基本支出1003.13万元，其中：

人员经费及住房保障支出802.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用经费200.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算209.40万元，比2023年增加52万元，增长33.04%。其中，一是因公出国（境）费204万元，比上年增加52万元，增长34.21%。主要是2024年中心恢复外事出访，与国际多交流，促进棋牌项目的国际发展。二是公务用车购置及运行费5.40万元，比上年没有增减。

八、政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年政府性基金财政拨款支出预算1048万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

国家体育总局棋牌运动管理中心2024年政府采购预算总额1288.26万元，其中：政府采购货物预算6.46万元、政府采购工程预算1040万元、政府采购服务预算241.80万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，棋牌中心共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位日常活动用车；单价50万元以上通用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2020401）：主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）（科目编码2070111）：主要反映国家体育总局用于非物质文化遗产保护专项支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码2070308）：主要反映国家体育总局业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。