第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心概况

一、单位职责

国家体育总局棋牌运动管理中心（简称棋牌中心），是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。

主要任务为：按国家体育总局赋予的职能，完成围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、五子棋等棋牌项目的发展规划、计划和方针政策的研究制定；开展棋牌运动的文化研究、高水平训练和竞赛活动；直接管理有关棋牌项目国家集训队；承担各种国内、国际重大比赛的组织或参赛任务；同时为群众性棋牌活动服务，为我国棋牌事业的发展发挥重要的示范和引领作用。

二、单位机构设置

棋牌中心内设机构为10个，分别是：办公室、党委办公室、综合发展部、围棋部（队）、象棋部、国际象棋部、桥牌部、国际跳棋和五子棋部、外事部、财务与资产管理部。

第二部分 棋牌中心2021年度部门决算表
详见附表1-9

第三部分 棋牌中心2021年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    棋牌中心2021年度收入总计3939.01万元，支出总计3939.01万元。与2020年度的3985.20万元相比，收、支总计各减少46.19万元，下降1.16%。
 

图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明
本年收入合计3735.19万元，其中：财政拨款收入2003.57万元，占53.64%；事业收入1096.19万元，占29.35%，其他收入635.44万元，占17.01%。

图2：收入决算表

三、支出决算情况说明
本年支出合计3873.21万元，其中：基本支出2519.04万元，占总支出的比重65.04%，项目支出1354.16万元，占比34.96%。

图3：支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
棋牌中心2021年度财政拨款收入、支出总计2060.94万元。与2020年的1987.22万元相比，财政拨款收、支总计各增长73.72万元，增长了3.71%。主要原因是2021年增加了政府性基金预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
棋牌中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1909.39万元，占财政拨款本年支出的92.65%。与2020年的1929.85万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.46万元，下降1.06%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
棋牌中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出40.03万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）1677.63万元，占87.86%；住房保障支出（类）191.73万元，占10.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
   棋牌中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1960.93万元，支出决算为1909.39万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是2021年受新冠疫情影响，相关项目推迟。其中：
   1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是受到汇率变动的影响,形成资金结转。
   2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为80万元，支出决算为40万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关项目推迟。
   3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为781.97万元，支出决算为781.97万元，完成年初预算的100%。
   4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为71.66万元，支出决算为71.66万元，完成年初预算的100.00%。
   5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。
   6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100.00%。
   7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为544.00万元，支出决算为544.00万元，完成年初预算的100.00%。
   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为138.63万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。
   9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.10万元，支出决算为40.10万元，完成年初预算的100.00%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   棋牌中心2021年度财政拨款基本支出973.70万元，其中：人员经费716.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费257.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   棋牌中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.13万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外事活动减少、公务出行减少。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费年初预算及决算均为0元。
    2.公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元，支出决算为1.13万元，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行支出1.13万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆维保费、过路过桥费和保险费等。
    3.公务接待费预算及支出决算均为0万元。
    八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
    棋牌中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入100万元，本年支出100万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    棋牌中心无国有资本经营预算。
   十、其他重要事项的情况说明
   （一）政府采购支出情况：
    棋牌中心2021年政府采购金额为16.82万元，其中货物类采购金额为15.66万元，服务类采购金额为1.16万元，政府采购授予中小企业合同金额为2.89万元，占政府采购支出总额的17%。其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的40.8%。
   （二）国有资产占用情况:
    截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，为其他用车，主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。
   

    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
    七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。
    八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
    九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。
    十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
    十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
    十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
    十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
    十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
    十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
    十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
    十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。
    十八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    十九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。