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第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
国家体育总局棋牌运动管理中心（简称棋牌中心），是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：按国家体育总局赋予的职能，完成围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、五子棋等棋牌项目的发展规划、计划和方针政策的研究制定；开展棋牌运动的文化研究、高水平训练和竞赛活动；直接管理有关棋牌项目国家集训队；承担各种国内、国际重大比赛的组织或参赛任务；同时为群众性棋牌活动服务，为我国棋牌事业的发展发挥重要的示范和引领作用。
二、单位机构设置
棋牌中心下设办公室、党委办公室、综合发展部、围棋部（围棋队）、象棋部、国际象棋部、桥牌部、国际跳棋和五子棋部、外事部和财务与资产管理部10个部门。
第二部分 棋牌中心2022年部门预算表
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|
公开表1
|
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| 部门收支总表
|
|
| |
|
|
单位：万元
|
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| 收 入
|
支 出
|
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
2,035.43
|
一、外交支出
|
60.18
|
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
200.00
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
3,724.59
|
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、社会保障和就业支出
|
265.00
|
|
| 四、事业收入
|
1,580.14
|
四、住房保障支出
|
205.99
|
|
| 五、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
200.00
|
|
| 六、其他收入
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
4,415.57
|
本年支出合计
|
4,455.76
|
|
| 使用非财政拨款结余
|
|
结转下年(非财政拨款)
|
|
|
| 上年结转
|
40.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
4,455.76
|
支 出 总 计
|
4,455.76
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2
|
| 部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
使用非财政拨款结余
|
| 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
合计
|
4,455.76
|
40.19
|
2,035.43
|
200.00
|
|
1,580.14
|
|
|
|
|
600.00
|
|
| 109020
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
4,455.76
|
40.19
|
2,035.43
|
200.00
|
|
1,580.14
|
|
|
|
|
600.00
|
|
| 202
|
外交支出
|
60.18
|
0.18
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20204
|
国际组织
|
40.18
|
0.18
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
40.18
|
0.18
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20299
|
其他外交支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2029999
|
其他外交支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,724.59
|
40.01
|
1,782.43
|
|
|
1,302.15
|
|
|
|
|
600.00
|
|
| 20701
|
文化和旅游
|
80.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070111
|
文化创作与保护
|
80.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20703
|
体育
|
3,644.59
|
0.01
|
1,742.43
|
|
|
1,302.15
|
|
|
|
|
600.00
|
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
2,099.55
|
|
779.55
|
|
|
720.00
|
|
|
|
|
600.00
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
482.88
|
|
22.88
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
75.00
|
|
63.00
|
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
388.00
|
|
333.00
|
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2070308
|
群众体育
|
540.00
|
|
490.00
|
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
59.16
|
0.01
|
54.00
|
|
|
5.15
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
265.00
|
|
|
|
|
265.00
|
|
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
265.00
|
|
|
|
|
265.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
180.00
|
|
|
|
|
180.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
85.00
|
|
|
|
|
85.00
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
205.99
|
|
193.00
|
|
|
12.99
|
|
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
205.99
|
|
193.00
|
|
|
12.99
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
145.00
|
|
140.00
|
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
14.00
|
|
13.00
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
46.99
|
|
40.00
|
|
|
6.99
|
|
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
200.00
|
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
200.00
|
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
200.00
|
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
|
合计
|
4,455.76
|
2,570.54
|
1,885.22
|
|
|
|
| 109020
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
4,455.76
|
2,570.54
|
1,885.22
|
|
|
|
| 202
|
外交支出
|
60.18
|
|
60.18
|
|
|
|
| 20204
|
国际组织
|
40.18
|
|
40.18
|
|
|
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
40.18
|
|
40.18
|
|
|
|
| 20299
|
其他外交支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
| 2029999
|
其他外交支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,724.59
|
2,099.55
|
1,625.04
|
|
|
|
| 20701
|
文化和旅游
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
| 2070111
|
文化创作与保护
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
| 20703
|
体育
|
3,644.59
|
2,099.55
|
1,545.04
|
|
|
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
2,099.55
|
2,099.55
|
|
|
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
482.88
|
|
482.88
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
75.00
|
|
75.00
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
388.00
|
|
388.00
|
|
|
|
| 2070308
|
群众体育
|
540.00
|
|
540.00
|
|
|
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
59.16
|
|
59.16
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
265.00
|
265.00
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
265.00
|
265.00
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
180.00
|
180.00
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
85.00
|
85.00
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
205.99
|
205.99
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
205.99
|
205.99
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
145.00
|
145.00
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
46.99
|
46.99
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
| |
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
2,235.43
|
一、本年支出
|
2,275.62
|
| (一)一般公共预算拨款
|
2,035.43
|
(一)外交支出
|
60.18
|
| (二)政府性基金预算拨款
|
200.00
|
(二)文化旅游体育与传媒支出
|
1,822.44
|
| (三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
(四)住房保障支出
|
193.00
|
| 二、上年结转
|
40.19
|
(五)其他支出
|
200.00
|
| (一)一般公共预算拨款
|
40.19
|
|
|
| (二)政府性基金预算拨款
|
|
|
|
| (三)国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
2,275.62
|
支 出 总 计
|
2,275.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
| 一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目
|
2021年执行数
|
2022年预算数
|
2022年预算数比
2021年执行数
|
2022年预算数比
2021年执行数
（扣除中央基建投资）
|
| 科目编码
|
科目名称
|
执行数
|
扣除中央基建投资后执行数
|
年初预算数
|
扣除中央基建投资后预算数
|
增减额
|
增减(%)
|
增减额
|
增减(%)
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1903.57
|
1903.57
|
2,035.43
|
972.55
|
1,062.88
|
2,035.43
|
131.86
|
6.93%
|
131.86
|
6.93%
|
| 109020
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
1903.57
|
1903.57
|
2,035.43
|
972.55
|
1,062.88
|
2,035.43
|
131.86
|
6.93%
|
131.86
|
6.93%
|
| 202
|
外交支出
|
40.00
|
40.00
|
60.00
|
|
60.00
|
60.00
|
20.00
|
50.00%
|
20.00
|
50.00%
|
| 20204
|
国际组织
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
| 20299
|
其他外交支出
|
|
|
20.00
|
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
20.00
|
100.00%
|
| 2029999
|
其他外交支出
|
|
|
20.00
|
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
20.00
|
100.00%
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1660.47
|
1660.47
|
1,782.43
|
779.55
|
1,002.88
|
1,782.43
|
121.96
|
7.34%
|
121.96
|
7.34%
|
| 20701
|
文化和旅游
|
80.00
|
80.00
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
-40.00
|
-50.00%
|
-40.00
|
-50.00%
|
| 2070111
|
文化创作与保护
|
80.00
|
80.00
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
-40.00
|
-50.00%
|
-40.00
|
-50.00%
|
| 20703
|
体育
|
1580.47
|
1580.47
|
1,742.43
|
779.55
|
962.88
|
1,742.43
|
161.96
|
10.25%
|
161.96
|
10.25%
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
724.81
|
724.81
|
779.55
|
779.55
|
|
779.55
|
54.74
|
7.55%
|
54.74
|
7.55%
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
71.66
|
71.66
|
22.88
|
|
22.88
|
22.88
|
-48.78
|
-68.07%
|
-48.78
|
-68.07%
|
| 2070306
|
体育训练
|
70.00
|
70.00
|
63.00
|
|
63.00
|
63.00
|
-7.00
|
-10.00%
|
-7.00
|
-10.00%
|
| 2070307
|
体育场馆
|
170.00
|
170.00
|
333.00
|
|
333.00
|
333.00
|
163.00
|
95.88%
|
163.00
|
95.88%
|
| 2070308
|
群众体育
|
|
|
490.00
|
|
490.00
|
490.00
|
490.00
|
100.00%
|
490.00
|
100.00%
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
|
|
54.00
|
|
54.00
|
54.00
|
54.00
|
100.00%
|
54.00
|
100.00%
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
544.00
|
544.00
|
|
|
|
|
-544.00
|
-100.00%
|
-544.00
|
-100.00%
|
| 221
|
住房保障支出
|
203.10
|
203.10
|
193.00
|
193.00
|
|
193.00
|
-10.10
|
-4.97%
|
-10.10
|
-4.97%
|
| 22102
|
住房改革支出
|
203.10
|
203.10
|
193.00
|
193.00
|
|
193.00
|
-10.10
|
-4.97%
|
-10.10
|
-4.97%
|
| 2210201
|
住房公积金
|
150.00
|
150.00
|
140.00
|
140.00
|
|
140.00
|
-10.00
|
-6.67%
|
-10.00
|
-6.67%
|
| 2210202
|
提租补贴
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
13.00
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
| 2210203
|
购房补贴
|
40.10
|
40.10
|
40.00
|
40.00
|
|
40.00
|
-0.10
|
-0.25%
|
-0.10
|
-0.25%
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门预算支出经济分类科目
|
2022年基本支出
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
972.55
|
772.28
|
200.27
|
| 109020
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
972.55
|
772.28
|
200.27
|
| 301
|
工资福利支出
|
766.78
|
766.78
|
|
| 30101
|
基本工资
|
180.00
|
180.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
407.50
|
407.50
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
34.28
|
34.28
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
140.00
|
140.00
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
5.00
|
5.00
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
154.27
|
|
154.27
|
| 30201
|
办公费
|
10.00
|
|
10.00
|
| 30202
|
印刷费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 30204
|
手续费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 30205
|
水费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 30206
|
电费
|
12.00
|
|
12.00
|
| 30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
10.00
|
| 30208
|
取暖费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
| 30213
|
维修(护)费
|
5.00
|
|
5.00
|
| 30214
|
租赁费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30216
|
培训费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30226
|
劳务费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30227
|
委托业务费
|
77.27
|
|
77.27
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
|
6.00
|
| 30239
|
其他交通费用
|
5.00
|
|
5.00
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
10.00
|
|
10.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
5.50
|
5.50
|
|
| 30302
|
退休费
|
5.50
|
5.50
|
|
| 310
|
资本性支出
|
46.00
|
|
46.00
|
| 31002
|
办公设备购置
|
41.00
|
|
41.00
|
| 31003
|
专用设备购置
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
公开表7
|
| 政府性基金预算支出表
|
| |
|
|
|
单位:万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2022年政府性基金预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
200.00
|
|
200.00
|
| 109020
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
200.00
|
|
200.00
|
| 229
|
其他支出
|
200.00
|
|
200.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
200.00
|
|
200.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2022年国有资本经营预算支出
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9
|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 2021年预算数
|
2022年预算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
| 5.40
|
|
5.40
|
|
5.40
|
|
59.4
|
54
|
5.4
|
|
5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表10-1
|
| 非奥项目集训、竞赛及器材经费绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
非奥项目集训、竞赛及器材经费
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
75.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
63.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
12.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 目标 1：通过棋牌项目运动队训练和比赛，保持棋牌项目的较高竞技水平，提升国内整体棋牌技术，平稳完成新老交替。
目标 2：通过棋牌项目运动队训练和比赛，力争取得多项棋牌项目的世界冠军。
目标 3：通过合理的使用非奥经费，保障棋牌事业的健康发展。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 产出指标
|
数量指标
|
国内训练规模
|
＝30人
|
10.00
|
| 数量指标
|
国内训练天数
|
＝30天
|
10.00
|
| 数量指标
|
举办比赛次数
|
＝3次
|
10.00
|
| 质量指标
|
训练目标任务完成率
|
≥100%
|
10.00
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
≥100%
|
10.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
30.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
公开表10-2
|
| 国际组织会费-棋牌国际联合会绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国际组织会费-棋牌国际联合会
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
40.18
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
40.00
|
| 上年结转资金
|
0.18
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 目标1：提高项目的竞技水平，促进项目在国内的普及和发展 目标2： 加强国际交流，增强话语权，争取更多自身利益。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 产出指标
|
数量指标
|
缴纳国际组织会费数
|
＝8个
|
15.00
|
| 数量指标
|
受益人数
|
＝400人
|
15.00
|
| 质量指标
|
资金到位率
|
≥100%
|
10.00
|
| 质量指标
|
足额发放率
|
≥100%
|
10.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
公开表10-3
|
| 国际单项比赛奖金绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国际单项比赛奖金
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
22.88
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
22.88
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 目标 1：保持棋牌项目的较高竞技水平，提升国内整体棋牌技术。
目标 2：提高运动员的积极性，力争取得多项棋牌项目的世界冠军。
目标 3：通过合理的使用经费，保障棋牌比赛成绩的平稳向上。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
＝80人
|
20.00
|
| 质量指标
|
资金到位率
|
≥100%
|
15.00
|
| 质量指标
|
足额发放率
|
≥100%
|
15.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10.00
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
公开表10-4
|
| 国际比赛及国际交流绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国际比赛及国际交流
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
59.16
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
54.00
|
| 上年结转资金
|
0.01
|
| 其他资金
|
5.15
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 目标1：提高项目的竞技水平，促进项目在国内的普及和发展 。
目标2：加强国际交流，增强话语权，争取更多自身利益。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制数
|
＝54.00万元
|
20.00
|
| 产出指标
|
数量指标
|
出境人次
|
＝164人次
|
5.00
|
| 数量指标
|
出境天数
|
＝10天
|
5.00
|
| 数量指标
|
对外交流活动次数
|
＝2次
|
5.00
|
| 数量指标
|
国际比赛次数
|
＝25次
|
5.00
|
| 质量指标
|
对外交流活动任务完成率
|
＝100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
国际比赛任务完成率
|
＝100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
对外交流活动计划完成及时率
|
≥100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
国际比赛计划完成及时率
|
≥100%
|
5.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
10.00
|
| 社会效益指标
|
对提升项目认知度的促进程度
|
≥9分
|
10.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10.00
|
| |
|
|
|
|
公开表10-5
|
| 中国-东盟象棋邀请赛绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
中国-东盟象棋邀请赛
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
20.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
20.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 通过开展象棋竞赛和文化交流等活动，不断创新象棋运动“以我为主”的宣传和推广模式，加深东盟国家之间象棋组织的了解以及各国象棋爱好者之间的友谊。利用象棋文化的“柔传播”，传递中华传统文化理念，服务国家外交大局和体育强国建设，让我国的优秀传统体育项目在国际体育竞赛体系和综合运动会中落地生根。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 产出指标
|
数量指标
|
参加比赛人次
|
＝60人次
|
10.00
|
| 数量指标
|
举办比赛次数
|
＝1次
|
10.00
|
| 质量指标
|
比赛任务完成率
|
＝100%
|
15.00
|
| 时效指标
|
举办比赛计划完成及时率
|
≥100%
|
15.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
30.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
公开表10-6
|
| 青少年体育推广与提升绩效目标表
|
| (2022年度)
|
| |
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
青少年体育推广与提升
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局棋牌运动管理中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
100.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
100.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 初步建立起象棋校际联赛体系，让各级协会组织、学校、俱乐部单位了解校际联赛开展方式，计划由全国100所象棋特色学校、20个协会参与，参与人数约8-10万人。
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 产出指标
|
数量指标
|
参加比赛人次
|
＝20000人次
|
5.00
|
| 数量指标
|
参加体育活动人数
|
＝60000人
|
5.00
|
| 数量指标
|
举办比赛次数
|
＝3次
|
10.00
|
| 数量指标
|
举办体育活动次数
|
＝100次
|
10.00
|
| 质量指标
|
比赛任务完成率
|
＝100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
体育活动任务完成率
|
＝100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
举办比赛计划完成及时率
|
≥100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
体育活动计划完成及时率
|
≥100%
|
5.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对青少年体育发展的促进程度
|
≥9分
|
30.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
10.00
|
第三部分棋牌中心2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
棋牌中心2022年财政拨款收支总预算2275.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2035.43万元，政府性基金预算当年拨款200万元，一般公共预算上年结转40.19万元。支出包括：外交支出60.18万元，文化旅游体育与传媒支出1822.44万元，住房保障支出193万元，其他支出200万元。
二、一般公共预算支出情况说明
棋牌中心2022年一般公共预算支出2035.43万元，比2021年执行数增加131.86万元，增长6.93%。主要是中心2022年新增了其他外交支出、体育交流与合作等项目。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和文化创作与保护、体育竞赛、体育训练、其他体育支出等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育场馆、群众体育等支出需求。具体情况如下：
（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022年预算数40万元，比2021年执行数没有增减。
（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：2022年预算数20万元，比2021年执行数增加20万元，增长100%。主要是这个项目是2022年的新增项目。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2022年预算数40万元，比2021年执行数减少40万元，降低50%。主要是2022年经费减少了围棋项目的非物质文化遗产保护经费，只保留了象棋项目的非物质文化遗产保护经费。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2022年预算数779.55万元，比2021年执行数增加54.74万元，增长7.55%，主要原因是增加了基本支出人员经费。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022年预算数22.88万元，比2021年执行数减少48.78万元，降低68.07%。主要是国际单项比赛奖金据实测算减少。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数63万元，比2021年执行数减少7万元，降低10%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数333万元，比2021年执行数增加163万元，增长95.88%。主要原因是2022年增加了中心大楼维修项目。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2022年预算数490万元，比2021年执行数增加490万元，增长100%。主要是2022年将2021年的文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）项目调整为这个新增项目。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022年预算数54万元，比2021年执行数增加54万元，增长100%。主要是2021年由于新冠肺炎疫情影响，取消外事出访，2022年中心要逐步恢复外事出访，与国际多交流，促进棋牌项目的国际发展。
（十）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022年预算数0万元，比2021年执行数减少544万元，降低100%。主要是2022年将这个项目调整为文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数140万元，比2021年执行数减少10万元，降低6.67%。主要是住房公积金缴存数减少。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年预算数13万元，比2021年执行数没有增减。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数40万元，比2021年执行数减少0.10万元，降低0.25%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
棋牌中心2022年一般公共预算基本支出972.55万元，其中：
人员经费及住房保障支出772.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
日常公用经费200.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
棋牌中心2022年“三公”经费财政拨款预算59.40万元，比2021年增加54万元，增长100%。其中，一是因公出国（境）费54万元，比上年增加54万元，增长100%。主要是2021年由于新冠肺炎疫情影响，取消外事出访，2022年中心要逐步恢复外事出访，与国际多交流，促进棋牌项目的国际发展。二是公务用车购置及运行费5.40万元，比上年没有增减。
五、政府性基金预算收支情况说明
棋牌中心2022年政府性基金财政拨款支出预算200万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，棋牌中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年棋牌中心收支总预算4455.76万元。收入包括：一般公共预算拨款2035.43万元，政府性基金预算拨款200万元，事业收入1580.14万元，其他收入600万元，上年结转40.19万元。支出包括：外交支出60.18万元，文化旅游体育与传媒支出3724.59万元，社会保障和就业支出265万元，住房保障支出205.99万元，其他支出200万元。
七、收入预算情况说明
棋牌中心2022年收入预算4455.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2035.43万元，占比45.68%；政府性基金预算拨款收入200万元，占比4.49%；事业收入1580.14万元，占比35.46%；其他收入600万元，占比13.47%；上年结转40.19万元，占比0.90%。
八、支出预算情况说明
棋牌中心2022年支出预算4455.76万元，其中：基本支出2570.54万元，占比57.69%；项目支出1885.22万元，占比42.31%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
棋牌中心2022年政府采购预算总额529万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算437万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日，棋牌中心共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位日常活动用车；单价50万元以上通用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2020401）：主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。
十一、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）（科目编码2029999）：主要反映国家体育总局亚洲区域合作专项资金支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）（科目编码2070111）：主要反映国家体育总局用于非物质文化遗产保护专项支出。
十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码2070308）：主要反映国家体育总局业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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