国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
2025年部门预算
第一部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）单位基本情况
一、单位职责
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校），简称秦皇岛基地，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要职责： 1.负责为驻训运动队提供训练场地服务；2.负责为驻训运动队提供膳食服务；3.负责为驻训运动队提供生活住宿、交通服务；4.负责为驻训运动队提供运动康复治疗服务；5.开展驻训运动员文化教育工作；6.利用相关设施和条件，为运动队提供科研服务；7.负责基地有形资产和无形资产的开发和利用，使其保值和增值；8.承担中国足球学校日常工作；9.承办总局交办的其他事项。
二、单位机构设置
秦皇岛基地内设办公室、党委办公室、人事处、财务处、资产管理处、基建能源处、国家队保障处、膳食处、场地管理处、文化教育处、社会发展处、科技保障处12个处室。
第二部分 秦皇岛基地2025年部门预算表
|
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公开表1
|
| 部门收支总表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
3,926.34
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
14,115.90
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
611.00
|
二、社会保障和就业支出
|
1,144.00
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、住房保障支出
|
252.00
|
| 四、事业收入
|
7,638.01
|
四、其他支出
|
611.00
|
| 五、事业单位经营收入
|
1,600.00
|
|
|
| 六、其他收入
|
91.00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
13,866.35
|
本年支出合计
|
16,122.90
|
| 使用非财政拨款结余
|
|
结转下年（非财政拨款）
|
|
| 上年结转
|
2,256.55
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
16,122.90
|
支 出 总 计
|
16,122.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2
|
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|
部门收入总表
|
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 单位名称
|
合计
|
上年结转
|
本年收入
|
使用非财政拨款结余
|
| 小计
|
一般公共预算结转资金
|
政府性基金预算结转资金
|
国有资本经营预算结转资金
|
财政专户管理资金
|
其他资金
|
小计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
| 金额
|
其中：财政专户管理资金
|
| 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
16,122.90
|
2,256.55
|
2,183.55
|
|
|
|
73.00
|
13,866.35
|
3,926.34
|
611.00
|
|
7,638.01
|
|
1,600.00
|
|
|
91.00
|
|
| 合计
|
16,122.90
|
2,256.55
|
2,183.55
|
|
|
|
73.00
|
13,866.35
|
3,926.34
|
611.00
|
|
7,638.01
|
|
1,600.00
|
|
|
91.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
14,115.90
|
4,297.59
|
8,218.31
|
|
1,600.00
|
|
| 20703
|
体育
|
14,115.90
|
4,297.59
|
8,218.31
|
|
1,600.00
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
12,848.20
|
4,297.59
|
6,950.61
|
|
1,600.00
|
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
1,267.70
|
|
1,267.70
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
1,144.00
|
1,144.00
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,144.00
|
1,144.00
|
|
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
784.00
|
784.00
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
240.00
|
240.00
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
120.00
|
120.00
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
252.00
|
252.00
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
252.00
|
252.00
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
252.00
|
252.00
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
611.00
|
|
611.00
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
611.00
|
|
611.00
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
611.00
|
|
611.00
|
|
|
|
|
|
合 计
|
16,122.90
|
5,693.59
|
8,829.31
|
|
1,600.00
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
4,537.34
|
一、本年支出
|
6,720.89
|
| （一）一般公共预算拨款
|
3,926.34
|
（一）文化旅游体育与传媒支出
|
5,927.97
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
611.00
|
（二）社会保障和就业支出
|
1.92
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）住房保障支出
|
180.00
|
|
|
|
（四）其他支出
|
611.00
|
| 二、上年结转
|
2,183.55
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款
|
2,183.55
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
6,720.89
|
支 出 总 计
|
6,720.89
|
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 政府性基金预算支出表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 229
|
其他支出
|
611.00
|
|
|
|
611.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
611.00
|
|
|
|
611.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
611.00
|
|
|
|
611.00
|
|
|
合 计
|
611.00
|
|
|
|
611.00
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7
|
| 国有资本经营预算支出表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 一般公共预算基本支出表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| 部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,285.56
|
1,285.56
|
|
| 30101
|
基本工资
|
505.00
|
505.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
98.00
|
98.00
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
390.56
|
390.56
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
110.00
|
110.00
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
180.00
|
180.00
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
2.00
|
2.00
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
388.86
|
|
388.86
|
| 30201
|
办公费
|
5.75
|
|
5.75
|
| 30205
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
| 30206
|
电费
|
8.00
|
|
8.00
|
| 30207
|
邮电费
|
16.40
|
|
16.40
|
| 30208
|
取暖费
|
8.00
|
|
8.00
|
| 30209
|
物业管理费
|
80.00
|
|
80.00
|
| 30211
|
差旅费
|
15.00
|
|
15.00
|
| 30213
|
维修（护）费
|
140.00
|
|
140.00
|
| 30227
|
委托业务费
|
5.00
|
|
5.00
|
| 30228
|
工会经费
|
25.00
|
|
25.00
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
5.41
|
|
5.41
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
80.00
|
|
80.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
1.92
|
1.92
|
|
| 30301
|
离休费
|
1.92
|
1.92
|
|
|
|
合 计
|
1,676.34
|
1,287.48
|
388.86
|
|
|
|
|
|
公开表9
|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
|
| 单位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
单位：万元
|
| “三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 5.41
|
|
|
|
5.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表10-1
|
| 场馆及附属设施运行经费项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
场馆及附属设施运行经费
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
3,807.06
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,643.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
2,164.06
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过保障基地场馆正常运行及国家队正常驻训，为国家队及各训练队伍提供优质的训练环境，助力体育事业发展。目标1：通过承办国家队集训及各项比赛活动，切实履行好服务保障国家队的核心职责；目标2：通过承接全民健身活动，推动全民健身事业发展。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
场馆能源总成本控制数
|
≤1837万元
|
10
|
| 场馆面积能耗控制数
|
≤95元/㎡
|
10
|
| 产出指标
|
数量指标
|
承办体育（文化）活动次数
|
60.00次
|
4
|
| 承办国内（外）比赛数量
|
10.00次
|
4
|
| 运动队使用场馆人次
|
120000.00人次
|
2
|
| 场馆开放天数
|
320.00天
|
2
|
| 质量指标
|
室内温度达标率
|
≥90%
|
4
|
| 场馆面积使用率
|
≥90%
|
4
|
| 场馆设施完好率
|
≥95.00%
|
4
|
| 场馆小型修缮合格率
|
100%
|
4
|
| 场馆安全运行率
|
100%
|
4
|
| 时效指标
|
场馆设备维护及时率
|
100%
|
4
|
| 场馆保障任务计划完成及时率
|
100%
|
4
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9.00分
|
10
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
≥10.00分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
场馆使用人员满意度
|
≥95%
|
10
|
| 公开表10-2
|
| 秦皇岛基地多功能馆改造项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
秦皇岛基地多功能馆改造
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,698.23
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
1,625.23
|
| 其他资金
|
73.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过开展秦皇岛基地多功能馆的维修改造工作，满足多功能馆驻训运动员运动训赛使用需求，提高场馆服务水平，为促进体育事业发展发挥作用，切实履行好秦皇岛基地职能，更好为驻训运动队提供训练场地服务。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥100%
|
20
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
项目开工率
|
≥100%
|
5
|
| 建设项目验收合格率
|
≥100%
|
5
|
| 年度计划投资完成率
|
≥100%
|
5
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
≥100%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
≥0%
|
5
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥100%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
10
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
| 公开表10-3
|
| 经营支出项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
经营支出
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,600.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
1,600.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：保障运动员餐厅的正常运转，为运动队伍提供合理的膳食保障，满足运动员的膳食需求。目标2：通过膳食服务水平的提升，切实履行好总局赋予的服务保障国家队核心职责。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
膳食保障人次数
|
≥110000人次
|
20
|
| 质量指标
|
膳食卫生合格率
|
≥100%
|
15
|
| 时效指标
|
膳食保障工作完成及时率
|
≥90%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对膳食保障水平的提升程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
| 公开表10-4
|
| 直属场地维修及设备购置项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
直属场地维修及设备购置
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,445.32
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
607.00
|
| 上年结转
|
558.32
|
| 其他资金
|
280.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过改造变电室及实施小型维修，保障基地正常用电及国家队驻训场地使用。通过购置运动员公寓家具及设备，避免安全隐患，改善国家队住宿及训练条件。目标一：改造变电室，保障基本供电需求。目标二：购置运动员公寓家具及设备，改善国家队住宿条件。目标三：实施小型维修，改善国家队驻训条件。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置器材设备数
|
1100个
|
10
|
| 维修改造总个数
|
12个
|
10
|
| 质量指标
|
设备/器材使用率
|
≥95%
|
5
|
| 维修项目验收合格率
|
100%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
5
|
| 设备/器材验收合格率
|
100.00%
|
5
|
| 时效指标
|
按进度完成建设任务
|
≥90%
|
5
|
| 设备/器材购置完成及时率
|
100%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
15
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
设备/器材使用人员满意度
|
≥90%
|
5
|
| 服务对象满意度
|
≥90%
|
5
|
| 公开表10-5
|
| 奥运争光计划纲要保障项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
奥运争光计划纲要保障
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
611.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
611.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过购置训练及康复器材，满足驻训国家队备战训练需求，打造国际一流训练基地，组织实施科技助力战略。目标一：购置场地保障器材，保障国家队训练备战参赛任务，提高国家队训练效率和效果；目标二：购置国家队体能训练测试及康复疲劳恢复设备，以科技支撑为科学训练赋能，保障驻训国家队备战及训练康复。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置器材设备数
|
155台/套/个/件
|
20
|
| 质量指标
|
设备/器材使用率
|
100%
|
15
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
100%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
教练员满意度
|
≥90%
|
5
|
| 运动员满意度
|
≥90%
|
5
|
| 公开表10-6
|
| 体育事业综合发展项目项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
体育事业综合发展项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,264.70
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
1,264.70
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：承接各类培训及中国足球学校杯比赛项目。目标2： 确保培训及中国足校杯比赛项目正常良性运行，促进体育事业发展，其具体职责中包含负责为培训班聘请讲师及专家，负责承担其交通费用及培训中的各项物料费用。目标3：为积极服务体育强国、健康中国和全民健身战略，不断满足京津冀地区及国内、国际各类人群体育健身、体育消费多元需求。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
承接培训次数
|
213次
|
7
|
| 受委托举办比赛数量
|
8次
|
7
|
| 质量指标
|
培训任务完成率
|
100%
|
10
|
| 比赛任务完成率
|
100%
|
10
|
| 时效指标
|
培训计划按时执行率
|
≥90%
|
8
|
| 赛事计划按时执行率
|
≥90%
|
8
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
15
|
| 对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
| 公开表10-7
|
| 秦皇岛基地帮扶捐赠项目绩效目标表
|
| （2025年度）
|
| 项目名称
|
秦皇岛基地帮扶捐赠
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
3.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
3.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过完成对山西省繁峙县、代县和贵州省织金县进行帮扶捐赠，助力帮扶县全面推进乡村振兴。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
接受捐赠单位数量
|
1个
|
15
|
| 质量指标
|
帮扶资金足额支付率
|
100%
|
20
|
| 时效指标
|
帮扶资金支付及时率
|
100%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育帮扶工作的促进程度
|
≥8分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
10
|
第三部分 秦皇岛基地2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，秦皇岛基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年秦皇岛基地收支总预算16122.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入及上年结转收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。
二、收入预算情况说明
秦皇岛基地2025年收入预算16122.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3926.34万元，占比24.35%，政府性基金预算拨款收入611万元，占比3.79%；事业收入7638.01万元，占比47.37%；事业单位经营收入1600万元，占比9.92%；其他收入91万元，占比0.57%；上年结转收入2256.55万元，占比14.00%。
三、支出预算情况说明
秦皇岛基地2025年支出预算16122.90万元，其中：基本支出5693.59万元，占比35.31%；项目支出8218.31万元，占比50.97%；事业单位经营支出1600万元，占比9.93%；其他支出611万元，占比3.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
秦皇岛基地2025年财政拨款收支总预算6720.89万元。收入包括：上年结转一般公共预算拨款2183.55万元，一般公共预算当年拨款3926.34万元，政府性基金预算拨款611万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5927.97万元，社会保障和就业支出1.92万元，住房保障支出180万元，其他支出611万元。
五、一般公共预算支出情况说明
秦皇岛基地2025年一般公共预算支出3926.34万元，比2024年执行数7072.04万元，减少3145.70万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障直属场地维修及设备购置、场馆及附属设施运行经费等重点项目。具体情况如下：
（一） 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数3744.42万元，比2024年执行数6891.08万元，减少3146.66万元，减少45.66%，主要是本年项目支出中直属场地维修及购置项目经费减少1028万元，且上年追加了中央基建投资项目秦皇岛基地多功能馆改造项目支出2000万元。
（二） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数180万元，与2024年执行数持平。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数1.92万元，比2024年执行数0.96万元增加0.96万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
秦皇岛基地2025年一般公共预算基本支出1676.34万元，其中：
人员经费1287.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等；
日常公用经费388.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其它商品及服务支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
秦皇岛基地2025年政府性基金预算拨款支出预算611万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
秦皇岛基地2025年“三公”经费财政拨款预算5.41万元，全部为公务用车运行费。2024年“三公”经费为5.69万元，2025年基本与2024年持平。
九、其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
秦皇岛基地2025年政府采购预算总额3632.16万元，其中：政府采购货物预算1250.42万元、政府采购工程预算646万元、政府采购服务预算1735.74万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年8月31日，秦皇岛基地共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆，单价100万元及以上设备13台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：主要反映彩票公益金支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
