二、单位机构设置

秦皇岛基地内设办公室、党委办公室、人事处、财务处、资产管理处、基建能源处、国家队保障处、膳食处、场地管理处、文化教育处、学院保障处、科技保障处12个处室。

第二部分 国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）部门决算表

第三部分 秦皇岛基地2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

秦皇岛基地2021年度收入总计12331.07万元，支出总计12331.07万元。与2020年度的9098.73万元相比，收、支总计各增加3232.34万元，上升35.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加2147.24万元，事业收入增加2609.55万元，经营收入增加814.99万元，其他收入增加55.83万元，使用非财政拨缴结余减少1477.35，年初结转和结余减少917.91万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12918.86万元，其中：财政拨款收入5370.54万元，占41.57%；事业收入5241.01万元，占40.57%，经营收入2190.17万元，占16.95%，其他收入117.14万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10955.15万元，其中：基本支出5132.9万元，占比46.85%，项目支出5070.16万元，占比46.28%，经营支出752.09万元，占比6.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦皇岛基地2021年度财政拨款收支总决算5370.54万元。与2020年的4381.12万元相比，财政拨款收、支总计各增加989.42万元，下降22.58%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款增加2147.24万元，年初结转结余一般公共预算财政拨款减少1157.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

秦皇岛基地2021年度一般公共预算财政拨款支出5078.16万元，占财政拨款本年支出的94.56%。与2020年的4381.12万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.04万元，上升15.91%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求压减公用经费，同时对重要项目重点保障，增加项目支出经费955.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

秦皇岛基地2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4898.16万元，占96.46%；住房保障支出（类）180万元，占比3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

秦皇岛基地2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5140.54万元，支出决算为5078.16 万元，完成年初预算的98.79%。其中：

 1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为2700万元，支出决算为2881.61万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因：执行中追加国家队备战经费项目预算230万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为2260.54万元，支出决算为2016.54万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于预算数的主要原因：清算养老保险金未上缴，导致资金结转244万元。

    3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦皇岛基地2021年度财政拨款基本支出1476.54万元，其中：人员经费1087.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费388.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

秦皇岛基地2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.69万元，支出决算为3.31万元，完成预算的58.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占100%；公务用车购置及运行费年初预算为5.69万元，支出决算为3.31万元，完成预算的58.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4027.86万元，其中政府采购货物支出2632.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1395.84万元。授予中小企业合同金额4022.24万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额1137.91万元，占授予中小企业合同金额的28.29%。

（二）国有资产占有情况

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。