公开表10-1 青岛航校武昌路1号运动员公寓改造项目绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
青岛航校武昌路1号运动员公寓改造项目 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局 青岛航海运动学校 |
| 项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
1379.71 |
执行率分值 （10） |
| 其中：财政拨款 |
671.00 |
| 上年结转资金 |
608.71 |
| 其他资金 |
100.00 |
| 年度
总体
目标 |
完成上年度剩余工程内容；完成运动员公寓、羽毛球馆室内装修、水电改造等；通过对室外环境改造，提高建筑使用舒适度，更贴合建筑周边的整体环境；配合审计单位完成对项目审计及结算；完成项目资料归档，总结项目执行过程中的经验教训，为其他项目执行积累经验。 |
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| 绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重
（90） |
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| 成本指标 |
经济成本指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥100% |
20.00 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
实施项目数量 |
＝1个 |
6.00 |
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| 质量指标 |
符合可研批复要求 |
≥95% |
6.00 |
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| 质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥95% |
7.00 |
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| 质量指标 |
设计施工符合国家建设标准 及相关规范 |
＝100% |
7.00 |
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| 质量指标 |
项目开工率 |
≥100% |
7.00 |
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| 时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥100% |
7.00 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
10.00 |
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| 满意度
指标 |
社会效益指标 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥8分 |
10.00 |
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公开表10-2 非奥项目集训、竞赛及器材经费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
非奥项目集训、竞赛及器材经费 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局 青岛航海运动学校 |
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| 项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
170.54 |
执行率 分值 （10） |
| 其中：财政拨款 |
135.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
35.54 |
| 年度
总体
目标 |
围绕总局三大任务，高度配合各项目国家队来青岛航校集训的各项驻训保障任务，为2022年冬奥会跨界跨向提供技术支持。 围绕体育强国战略，推动我国帆船帆板、摩托艇、动力冲浪板项目的普及推广。将我校青岛及黄山摩托艇训练基地，打造成为中国帆船、帆板、摩托艇后备人才培训基地，及国家队集训驻训技术保障与综合服务单位。 我校摩托艇队长训运动员20人，电动冲浪板队长训运动员10人，本年参加国际、国内摩托艇赛事约在8-10场，服务于国家队驻训的同时开展约10场裁判员培训，培训约300人次，针对总局对口帮扶县开展公益活动2次。2022年计划面向社会开展各类培训课程约80场，年培训总人数约为5000人。 |
| 绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重
（90） |
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| 产出指标 |
数量指标 |
参加比赛人次 |
＝30人次 |
4.00 |
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| 数量指标 |
购置训练器材数 |
＝5台/套 |
4.00 |
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| 数量指标 |
国内训练规模 |
＝31人 |
4.00 |
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| 数量指标 |
国内训练天数 |
＝190天 |
4.00 |
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| 数量指标 |
培训人数 |
＝5000人 |
4.00 |
|
| 数量指标 |
培训天数 |
＝300天 |
4.00 |
|
| 质量指标 |
比赛任务完成率 |
＝100% |
4.00 |
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| 质量指标 |
培训参与度 |
≥100% |
4.00 |
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| 质量指标 |
培训合格率 |
≥95% |
4.00 |
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| 质量指标 |
训练目标任务完成率 |
≥100% |
4.00 |
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| 时效指标 |
培训计划按时执行率 |
≥95% |
5.00 |
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| 时效指标 |
训练计划进度完成率 |
≥99% |
5.00 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15.00 |
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| 社会效益指标 |
对提高培养对象能力和水平的促进程度 |
≥9分 |
15.00 |
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| 满意度
指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥99% |
10.00 |
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第三部分 青岛航校2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
青岛航校2022年财政拨款收支总预算2,727.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2,118.91万元，一般公共预算上年结转608.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,469.22万元，住房保障支出258.40万元。
二、一般公共预算支出情况说明
青岛航校2022年一般公共预算支出2,118.91万元，比2021年执行数增加254.33万元，增加13.64%。在保障年度预算需求的同时，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育训练支出需求，具体情况如下：
（一） 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数135万元，比2021年执行数增加14万元，增加11.57%。主要是非奥项目集训、竞赛及器材经费项目支出增加。
（二） 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数1,725.51万元，比2021年执行数增加238.03万元，增加16%。主要是基本支出人员经费和青岛航校武昌路1号运动员公寓改造项目支出增加。
（三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数98.40万元，比2021年执行数增加2.3万元，增加2.39%。
（四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数160万元，与2021年执行数持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
青岛航校2022年一般公共预算基本支出1,147.91万元，其中：
人员经费及住房保障支出954.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；
日常公用经费193.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备支购置、其他资本性支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
青岛航校2022年“三公”经费财政拨款预算6.42万元，全部为公务用车运行费，较上年持平。
五、2022年政府性基金预算收支情况说明
青岛航校2022年无政府性基金财政拨款支出预算。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，青岛航校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年青岛航校收支总预算4,729.01万元。收入包括：上年结转608.71万元，一般公共预算拨款收入2,118.91万元，事业收入378万元，事业单位经营收入440万元，其他收入716.96万元，使用非财政拨款结余466.43万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,204.65万元，社会保障和就业支出234.44万元，住房保障支出289.92万元。
七、收入预算情况说明
青岛航校2022年收入预算4,729.01万元，其中：上年一般公共预算拨款结转资金608.71万元，占12.87%；一般公共预算拨款收入2,118.91万元，占44.81%；事业收入378万元，占7.99%；事业单位经营收入440万元，占9.31%；其他收入716.96万元，占15.16%；使用非财政拨款结余466.43万元，占9.86%。
八、支出预算情况说明
青岛航校2022年支出预算4,729.01万元，其中：基本支出2,728.38万元，占57.69%；项目支出1,715.25万元，占36.27%；事业单位经营支出285.38万元，占6.04%。
九、其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
青岛航校2022年政府采购预算总额1,619.33万元，政府采购货物预算239.62万元、政府采购工程预算1,192.57万元、政府采购服务预算187.14万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日，青岛航校共有车辆6辆，全部为其他用车，其中，轿车１辆、越野汽车1辆、大中型载重汽车1辆、其他车型3辆；单价50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元以上专用设备8台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（科目编码2080502）：主要反映事业单位开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
