国家体育总局青岛航海运动学校2021年部门预算

第一部分 国家体育总局青岛航海运动学校单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局青岛航海运动学校2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 国家体育总局青岛航海运动学校2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局青岛航海运动学校单位基本情况

一、  单位职责

简称青岛航校，是国家体育总局直属二级预算事业单位。主要职能是培养航海运动人才，促进体育事业发展；帆船、帆板和摩托艇教练员、运动员和裁判员培训；训练场地提供与管理；训练后勤保障与食宿接待服务；运动器材研制；后备人才培养。

二、单位机构设置

单位内设办公室、党委办公室、财务处、培训处、公寓管理处、资产经营管理处、基建能源处共7个处室。

第二部分 青岛航校2021年部门预算表

第三部分 青岛航校2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

青岛航校2021年财政拨款收支总预算1373.29万元。收入包括一般公共预算当年拨款1373.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1117.19万元，住房保障支出256.10万元。

二、一般公共预算支出情况说明

青岛航校2021年一般公共预算支出1373.29万元，比2020年执行数增加83.70万元，增加6.49%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和体育场馆等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育训练支出需求，具体情况如下：

（一） 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数121万元，比2020年执行数减少14万元，减少10.37%。

（二） 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数996.19万元，比2020年执行数增加101.36万元，增加11.33%。主要是直属场馆及附属设施运行经费项目2020年未安排预算，2021年安排支出163万元。

（三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数96.10万元，比2020年执行数减少3.66万元，减少3.67%。

（四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数160万元，与2020年执行数持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

青岛航校2021年一般公共预算基本支出1089.29万元，其中：

人员经费及住房保障支出895.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费193.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

青岛航校2021年“三公”经费财政拨款预算6.42万元，比2020年减少0.71万元，下降10%，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公车运行支出。

五、2021年政府性基金预算收支情况说明

青岛航校2021年无政府性基金财政拨款支出预算。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青岛航校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年青岛航校收支总预算3007.83万元。收入包括：一般公共预算拨款1373.29万元，事业收入365万元，事业单位经营收入406万元，其他收入628.22万元，使用非财政拨款结余235.32万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2745.72万元，住房保障支出262.11万元。

七、收入预算情况说明

青岛航校2021年收入预算3007.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1373.29万元，占45.66%；事业收入365万元，占12.13%；事业单位经营收入406万元，占13.50%；其他收入628.22万元，占20.89%；使用非财政拨款结余235.32万元，占7.82%。

八、支出预算情况说明

青岛航校2021年支出预算3007.83万元，其中：基本支出2338.82万元，占77.76%；项目支出306.63万元，占10.19%；事业单位经营支出362.38万元，占12.05%。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

青岛航校2021年政府采购预算总额160.74万元，其中政府采购货物预算160.74万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，青岛航校共有车辆9辆，其中，公务接待用车1辆、机要通信和应急用车１辆、离退休干部保障用车1辆、按规定配备的用于运输训练和比赛用船艇器材的专业技术半挂车1辆、牵引车2辆、基地训练保障服务用车2辆以及运动队专用中巴车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元以上专用设备8台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。