第一部分 国家体育总局排球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

简称排球中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。根据国家的法律法规和体育方针政策，统一组织、指导全国排球、沙滩排球运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

二、单位机构设置

   排球运动管理中心下设：综合部、训练及反兴奋剂部、竞赛部、沙滩排球部、社会发展部、国家队管理部6个部门。

第二部分 排球中心2021年部门预算表

第三部分排球中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

排球中心2021年财政拨款收支总预算2681.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2129.84万元，政府性基金预算当年拨款290万元，一般公共预算上年结转261.79万元。支出包括：外交支出0.5万元，文化旅游体育与传媒支出2327.19万元，住房保障支出63.94万元，其他支出290万元。

二、一般公共预算支出情况说明

排球中心2021年一般公共预算支出2129.84万元，比2020年执行数2130.08万元，减少了0.24万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和体育训练等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育竞赛和体教融合等支出需求。具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2021年预算数0.5万元，和2020年执行数持平。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2021年预算数290.44万元，比2020年执行数减少10.69万元，减少3.55%。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2021年预算数368.17万元，比2020年执行数增加了222.75万元，增长153%。主要是国际单项比赛奖金据实测算增加，优秀运动队竞赛费项目第十四届全国运会预赛经费支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数1081万元，比2020年执行数减少523万元，下降32.6%。主要是减少了国家队备战经费和国家队训练津贴。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2021年预算数35.79万元，比2020年执行数增加15.79万元，增幅78.95%。主要是东京奥运会即将举办，国家队需要出访参加资格赛和测试赛。

（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2021年预算数290万元，比2020年执行数增加290万元，为新增体教融合工程财政拨款。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数40万元，与2020年持平。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2021年预算数3.94万元，比2020年执行数减少0.09万元。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数20万元，比2020年执行数增加5万元，增幅33.33%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

排球中心2021年一般公共预算基本支出354.38万元，其中：人员经费及住房保障支出258.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。

日常公用经费96.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

排球中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，和2020年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

排球中心2021年政府性基金财政拨款支出预算290万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，排球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年排球中心收支总预算5944.63万元。收入包括：一般公共预算拨款2129.84万元，政府性基金预算拨款290万元，事业收入3033万元，其他收入30万元，使用非财政拨款结余200万元，上年结转261.79万元。支出包括：外交支出0.5万元，文化旅游体育与传媒支出5357.19万元，住房保障支出96.94万元，其他支出290万元。

七、收入预算情况说明

排球中心2021年收入预算5944.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2129.84万元，占35.83%；政府性基金预算拨款收入290万元，占4.88%；事业收入3033万元，占51.03%；其他收入30万元，占0.5%；使用非财政拨款结余200万元，占3.36%；上年结转261.79万元，占4.4%。

八、支出预算情况说明

排球中心2021年支出预算5744.63万元，其中：基本支出3417.38万元，占59.48%；项目支出2327.25万元，占40.52%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

排球中心2021年政府采购预算总额795.22万元，其中：政府采购货物预算405.22,万元，政府采购服务预算390万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，排球中心没有车辆、单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2020401）：主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。