第一部分 国家体育总局（本级）部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 国家体育总局（本级）2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局（本级）2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 国家体育总局本级部门基本情况

一、部门职责

（一）研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订体育事业发展规划和政策，起草有关法律法规草案并督促实施。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办国务院交办的其他事项。

二、机构设置

序号	内部机构名称
1	办公厅
2	政策法规司
3	群众体育司
4	竞技体育司
5	青少年体育司
6	体育经济司
7	人事司
8	对外联络司
9	科教司
10	宣传司
11	直属机关党委

					部门公开表10-2
体育干部教育培训专项经费绩效目标表
（2022年度）
项目名称		体育干部教育培训专项经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		165.71		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		165.60
		上年结转		0.11
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	加强体育总局系统干部教育培训工作，打造一支“信念坚、政治强、本领高、作风硬”的干部队伍，促进体育事业发展，推动体育强国建设。围绕基本政治理论、党性教育、体育领域重点问题等内容，对体育干部分类、分级开展针对性培训，优化培训体系，提升培训质量，改善培训环境，丰富培训内容，提高培训效益，加强信息化建设，推动体育干部教育培训工作迈上新台阶，为体育事业提供坚强的人才支撑。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	培训人数		＝415人	10
		数量指标	培训天数		＝103天	10
		质量指标	培训参与度		≥85%	10
		质量指标	培训合格率		≥85%	10
		时效指标	培训计划按时执行率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力和水平的促进程度		≥8分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

					部门公开表10-3
总局信息化服务项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称		总局信息化服务项目
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		180.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		180.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：做好信息化应用服务，包括总局信息技术咨询服务、总局信息系统日常维护工作、总局网络安全日常工作。 目标2：做好网站技术服务，包括总局政府网站日常维护工作、网站监测评测相关工作、网站建设情况检查、政府网站纠错、公共服务事项支持、总局内部服务平台维护。 目标3：做好声像技术服务，包括声像信息摄录、编辑、制作及闭路电视系统的管理和服务。为总局机关提供拍摄、录制、制作相关活动视频服务。 目标4：承担总局网络安全保障体系的建设和管理工作。协助总局机关做好信息系统网络安全等级保护定级、备案和安全测评工作。 目标5：为总局机关提供视频会议技术支持保障服务工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	培训人数		＝150人	10
		数量指标	信息化服务数量		≥1个	10
		数量指标	应急预案数量		≥1个	10
		质量指标	服务响应时间达标率		≥95%	10
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统对工作效率的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

					部门公开表10-4
国家队备战经费绩效目标表
（2022年度）
项目名称		国家队备战经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		29290.52		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		29271.23
		上年结转		19.29
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	在新周期新起点，贯彻落实党中央。国务院贺电精神，进一步提升我国竞技体育综合实力，提高为国争光能力，以赢的目标做好巴黎奥运会备战工作。具体包括： 完成目标1.完成杭州亚运会参赛任务，力争继续占据优势； 完成目标2.继续强化体能，开展“大心脏”计划； 完成目标3.完善人才培养和选拔体系，建设球类项目国家队人才库，持续开展教练员培训。 完成目标4.借用外脑，推动竞技体育管理改革取得新进展； 完成目标5.推进科技助力，完善竞技体育信息平台建设，不断提升行业管理和服务队伍的能力。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	借用人员占比		≥40%	10
		经济成本指标	委托购买信息、咨询、服务占比		≥25%	10
	产出指标	数量指标	参与大心脏训练营人数		≥100人	4
		数量指标	参与教练员培训人数		≥100人	4
		数量指标	球类项目国家队人才库入库人数		≥300人	4
		数量指标	运动员注册数		≥20万人	3
		数量指标	新获运动员技术等级人数		≥5万人	3
		数量指标	获得本年度体育运动奖章人数		≥100人	3
		数量指标	提供体育信息服务量		≥200期	4
		数量指标	信息平台指挥系统服务国家队数量		≥80人	3
		质量指标	年度备战工作目标任务完成率		≥90%	3
		质量指标	资金到位率		≥90%	3
		质量指标	信息系统等级测评通过率		≥90%	3
		时效指标	备战计划进度完成率		≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平提高的促进程度		≥9分	10
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度		≥9分	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	10

					部门公开表10-5
全民健身工作经费（青少年体育）绩效目标表
（2022年度）
项目名称		全民健身工作经费（青少年体育）
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		10.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	组织召开全国青少年体育工作会议
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	召开管理会议数		＝1次	10
		质量指标	工作任务完成率		≥100%	20
		时效指标	工作任务完成及时率		≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度		≥10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

					部门公开表10-6
全民健身专项经费绩效目标表
（2022年度）
项目名称		全民健身专项经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		308.53		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		198.00
		上年结转		110.53
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	围绕构建更高水平全民健身公共服务体系、创新群众体育体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。整合体育系统各种资源，调动社会各方力量共同推动群众体育大发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	召开管理会议数		＝2次	15
		数量指标	制定管理制度数		＝1个	15
		质量指标	管理信息系统使用率		≥80%	10
		时效指标	管理改革类信息发布及时率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度		≥10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

					部门公开表10-7
体育决策咨询研究绩效目标表
（2022年度）
项目名称		体育决策咨询研究
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		672.25		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		672.00
		上年结转		0.25
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：科学设置选题，完成体育总局决策咨询研究项目至少40个，为体育改革发展提供决策咨询服务。 目标2：汇编体育决策咨询项目研究成果。 目标3：根据发改委要求，对体育系统贯彻落实国家“十四五”规划情况进行监测评估，形成评估报告。 目标4：汇编全国体育系统“十四五”规划文本。 目标5：将单项体育协会法治建设情况评估工作委托至1家机构，并要求其出具评估方案，签订合同。 目标6：将成立法律援助中心工作任务委托至1家机构，并要求其出具方案，签订合同。每年完成法律援助时间超500小时或援助人数超过200人。 目标7：将普法工作委托至1家机构，并要求其出具方案，签订合同。每年组织10场普法宣传活动。 目标8：遴选出第一批体育高端智库，指导体育高端智库就体育领域重大问题进行持续、深入研究，形成研究报告；指导体育高端智库根据擅长领域，建设特色数据库平台；每年形成一项综合性的重大研究成果报告，每年根据需求提供不少于10项决策咨询建议。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	法律援助中心法律援助时长或援助人数		≥500小时	2
		数量指标	建设体育高端智库数据库		≥1个	2
		数量指标	建体育高端智库		≥5个	4
		数量指标	举办体育高端智库论坛数		≥1次	2
		数量指标	普法宣传活动（会议或培训）		≥10场	2
		数量指标	提出的对策建议数		≥50个	2
		数量指标	完成法规制度标准规范汇编		≥1份	2
		数量指标	委托相关机构或专家对单项体育协会法治建设情况进行评估并就每个单位的法治建设情况出具1份评估报告		≥5份	2
		数量指标	项目研究成果数（个）		≥40个	2
		数量指标	研究成果汇编（份）		≥1份	5
		数量指标	智库研究成果数		≥5个	5
		质量指标	决策咨询建议转化率		≥80%	5
		质量指标	验收合格率		≥100%	5
		时效指标	工作任务完成及时率		≥100%	5
		时效指标	研究成果发布及时率（≥**%）		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

					部门公开表10-9
体育文化和体育宣传工作经费绩效目标表
（2022年度）
项目名称		体育文化和体育宣传工作经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		262.64		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		243.00
		上年结转		19.64
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：日常舆情监测及时、稳定，能在第一时间发现舆情并预警、响应。 目标2：形成多样化舆情监测成果，正确分析研判重大突发热点舆情。 目标3：为舆论引导、危机应对、信息发布等工作提供必要的支撑与协助。 目标4：官方新媒体账号运营维护: 目标5：学习强国体育频道稿库运营维护。 目标6：全国体育非物质文化遗产活动周，打造全国体育非遗周活动品牌。 目标7：开展体育文化国际传播项目系列活动。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	“学习强国”体育频道稿库更新数量		≥12000篇	5
		数量指标	建立体育文化国际传播资源库		＝1个	5
		数量指标	举办活动		≥2场次	5
		数量指标	新媒体账号发布信息数量		≥300条	5
		数量指标	制定体育项目文化标准		＝1个	5
		质量指标	数据库建设完成率		≥100%	5
		质量指标	体育非物质文化遗产项目进校园数量		≥10个	5
		质量指标	新媒体账号总粉丝量		≥150万	5
		质量指标	新媒体账号作品累计点击或播放量		≥200万	5
		时效指标	信息发布及时率		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	体育非遗活动受众		≥10000人次	10
		社会效益指标	新媒体账号平均点赞量		≥1千	10
		社会效益指标	新媒体账号作品阅读量		≥1000万次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

					部门公开表10-10
国际比赛及国际交流绩效目标表
（2022年度）
项目名称		国际比赛及国际交流
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4176.80		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		3136.85
		上年结转		1039.95
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：研究制定对外体育交流政策，服务国家总体外交和体育发展大局。                                   目标2：统筹实施中外体育领导人和体育工作者友好交往，鼓励、支持并指导各单项协会开展国际交流与合作，统筹规划并实施对外体育援助项目；参与并配合国家整体人文交流工作。                                   目标3：根据总局统一部署，做好北京冬奥会、汕头亚青会等国际综合性运动会的备战和参赛工作，加强与国际奥委会、亚奥理事会等国际体育组织的交流与合作。 目标4：配合中央对港澳台工作大局，做港澳台体育界人士工作，发挥体育在争取民心方面的独特优势。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		＝4176.80万元	20
	产出指标	数量指标	出境人次		＝651人次	5
		数量指标	出境天数		＝30天	5
		数量指标	对外交流活动次数		＝59次	5
		数量指标	国际比赛次数		＝5次	5
		质量指标	对外交流活动任务完成率		＝100%	5
		质量指标	国际比赛任务完成率		＝100%	5
		时效指标	对外交流活动计划完成及时率		≥100%	5
		时效指标	国际比赛计划完成及时率		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥7分	10
		社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度		≥7分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	10

					部门公开表10-11
青少年体育推广与提升绩效目标表
（2022年度）
项目名称		青少年体育推广与提升
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3299.51		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		10911.00
		上年结转		988.51
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：组织开展体校U系列比赛和体校管理人员培训班。 目标2：组织儿童青少年主题健身示范性活动，形成示范引领作用，宣传主题活动视觉识别系统等。 目标3：深入开展青少年体育宣传工作。 1.根据赛事规模特点，整合赛事信号制作和传输团队资源，制定赛事转播计划。 2.按照赛事安排，统筹推进青少年赛事和高水平国家队赛事的转播。 3.完善赛事推广和转播体系，形成完整成熟多层次的青少年体育赛事活动的传播模式，打造青少年赛事传播品牌，在青少年中形成影响力大的传播主题，为青少年体育和体教融合发展营造良好氛围，促进青少年健康发展
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	参加体育活动人数		＝200000人	5
		数量指标	举办比赛次数		＝5次	5
		数量指标	开展基础数据统计（次）		＝1次	5
		数量指标	培训个数		＝6个	5
		数量指标	赛事转播次数		＝300次	5
		质量指标	赛事信号制作和传输标准		电视级	5
		质量指标	赛事制播完成率		≥90%	5
		质量指标	实施效果评估情况		≥95分	10
		质量指标	运动员申请补助并符合规定的资助率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	对青少年参加体育活动积极性的影响		≥9分	15
		社会效益指标	体育类节目收视率及收视效果		≥9分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	5
		服务对象满意度指标	赛事参与者及观众满意度		≥90%	5

					部门公开表10-12
运动队文化教育与科研绩效目标表
（2022年度）
项目名称		运动队文化教育与科研
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1887.87		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		1776.00
		上年结转		111.87
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	目标1：完成年度运动员文化教育工作； 目标2：完成运动员初高中网络教学服务； 目标3：完成5个体育行业职业技能标准研制工作目标4：完成体育行指委相关任务；
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	组织管理人员培训数量		＝10次	10
		质量指标	管理信息系统使用率		≥90%	15
		质量指标	验收合格率		≥100%	15
		时效指标	管理改革类信息发布及时率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度		≥10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	5
		服务对象满意度指标	总局系统各部门、单位对项目成果满意度		≥9.0分	5

					部门公开表10-13
全民健身普及与推广绩效目标表
（2022年度）
项目名称		全民健身普及与推广
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6692.89		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		6198.00
		上年结转		719.89
		其他资金		0.00
年 度 总 体 目 标	1.筛选全民健身体育科技成果，完成精准落地前体育科普方法推广服务的理论体系和技术模型。 2.完成5个“新时代科学健身示范区”启动及中期验收。 3.完成5个“体卫融合协同创新中心”实体建设启动和中期验收。 4.全面完成“全国体育科普专家库”建设并投入使用。 5.完成10个城市全民健身大型科普活动实施。 指导支持各地常态化开展国家体育锻炼标准达标测验活动，大力推广运动水平等级标准，激发社会体育指导员活力，倡导全民健身志愿服务。组织开展全国性全民健身主题示范活动和各类全民健身赛事活动，推动“三亿人参与冰雪”，推动广大群众行动起来，人人健身、天天健身。做好群众科学健身指导，加大全民健身宣传力度，做好相关法规政策标准制定，引导更多群众参与体育健身。  开展高危险性体育项目经营活动专项检查
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	参加体育活动人数		＝40000人	5
		数量指标	发布科普指南项目		≥20个	5
		数量指标	实施项目数量		＝10个	5
		数量指标	征集科普项目		≥100个	5
		数量指标	制定管理制度数		＝1个	5
		数量指标	资助举办各级各类赛事活动数量		≥40个	5
		质量指标	建设项目验收合格率		≥80%	2
		质量指标	体育活动任务完成率		＝100%	3
		质量指标	验收后的项目研究成果贡献率		80%	2
		时效指标	工作任务完成及时率		≥100%	3
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对管理工作的促进程度		≥9分	15
		社会效益指标	对全民健身运动的促进程度		≥10分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	管理部门对活动开展情况的满意度（ 10 分）		≥90%	5

第三部分 国家体育总局（本级）2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

体育总局本级2022年财政拨款收支总预算93,197.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款49,710.5万元，政府性基金预算当年拨款38,676万元，一般公共预算上年结转2,966.53万元，政府性基金预算上年结转1,844.47万元。支出包括：一般公共服务支出80万元，外交支出549.77万元，教育支出165.71万元，科学技术支出15万元，文化旅游体育与传媒支出50,408.42万元，社会保障和就业支出684.41万元，住房保障支出773.72万元，其他支出40,520.47万元。

二、一般公共预算支出情况说明

体育总局本级2022年一般公共预算支出49,710.5万元，比2021年执行数增加21,742.14万元，增加43.74%。具体情况如下。

（一）　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2022年预算数30万元，比2021年执行数减少20万，下降40%。主要是中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出减少。

（二）　外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022年预算数495.8万元，比2021年执行数增加91.98万元，增长22.78%。主要是国际组织会费据实测算增加。

（三）　教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数165.6万元，与2021年执行数持平。

（四）　科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2022年预算数15万元，比2021年执行数增加15万元。主要是新增科技业务管理费项目。

（五）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：2022年预算数4,834.41万元，比2021年执行数增加78.68万元，增加1.65%。主要是基本支出公用经费需求增加。

（六）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数2,718.84万元，比2021年执行数增加902.84万元，增加49.72%。主要是体育决策咨询研究、体育文化和体育宣传工作经费等项目调整支出科目。

（七）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数30,551.23万元，比2021年执行数增加28,115.47万元。主要是国家队备战经费项目经费需求增加。

（八）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：2022年预算数998万元，比2021年执行数增加998万元。主要是群众体育专项等项目调整支出科目。

（九）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022年预算数3,136.85万元，比2021年执行数增加73.68万元，增长2.41%。主要是2022年北京冬奥会、杭州亚运会等国际赛事经费需求增加。

（十）　文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022年预算数0万元，比2021年执行数减少11,151.88万元。主要是体教融合项目、体育管理和改革项目、群众体育项目等调整支出科目。

（十一）　文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2022年预算数148.65万元，与2021年执行数持平。

（十二）　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数456.27万元，比2021年执行数增加17.1万元，增长3.89%。主要是基本养老保险单位缴费需求增加。

（十三）　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数228.14万元，比2021年执行数增加8.55万元，增长3.75%。主要是职业年金单位缴费需求增加。

（十四）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数400万元，比2021年执行数增加20万元，增长5%。主要是公积金缴存需求增加。

（十五）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年预算数75万元，比2021年执行数增加3万元，增长4%。主要是提租补贴实际需求增加。

（十六）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数298.72万元，比2021年执行数增加153.84万元，增长51.5%。主要是购房补贴实际需求增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局本级2022年一般公共预算基本支出7,794.76万元，其中：人员经费5,019.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费2,775.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局本级2022年“三公”经费财政拨款预算2,852.28万元，比2021年减少493.19万元，减少14.74%。其中，一是因公出国（境）费2,989.65万元，比上年减少514.36万元，下降17.33%，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，进一步压缩出访经费支出。二是公务用车购置及运行维护费262.47万元，比上年增加21.17万元，增长8.77%，主要原因是车辆运行维护成本增加；三是公务接待费136.52万元，与上年持平。

五、2022年政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局本级2022年政府性基金财政拨款支出预算38，676万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

六、收支预算情况总体说明

国家体育总局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年国家体育总局本级收支总预算93,197.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入49,710.5万元、政府性基金预算拨款收入38,676万元、上年结转4,811万元。支出包括：一般公共服务支出80万元、外交支出549.77万元、教育支出165.71万元、科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出50,408.42万元、社会保障和就业支出684.41万元、住房保障支出773.72万元、其他支出40,520.47万元。

七、收入预算情况说明

国家体育总局本级2022年收入预算93,197.5万元，其中：上年结转4,811万元，占5.16%；一般公共预算拨款收入49,710.5万元，占53.34%；政府性基金预算拨款收入38,676万元，占41.5%.

八、支出预算情况说明

国家体育总局本级2022年支出预算93,197.5万元，其中：基本支出7,794.76万元，占8.36%；项目支出85,402.74万元，占91.64%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家体育总局本级2022年机关运行经费财政拨款预算1,333.48万元，较2021年预算减少1,349.85万元，下降50.31%。主要是落实过“紧日子”要求，出差、调研、会议、培训等在上年基础上进一步压减。

（二）政府采购情况说明

国家体育总局本级2022年政府采购预算总额60,388.6万元，其中：政府采购货物预算828万元、政府采购服务预算59,560.6万元。

( 三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年7月31日国家体育总局本级共有车辆25辆，其中，部级领导干部用车11辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆；2022年国家体育总局本级无新增资产配置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）（科目编码2011105）：主要反映中央纪委派驻国家体育总局纪检组开展工作的专项业务支出。

十一、外交（类）对外援助（款）对外援助（项）（科目编码2021306）：主要反映国家体育总局对外援助支出。

十二、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码2021401）：主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

十三、外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）（科目编码2021599）：主要反映国家体育总局亚洲合作资金支出。

十四、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）（科目编码2029901）：主要反映国家体育总局亚洲区域合作专项资金支出。

十五、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）（科目编码2050803）：主要反映国家体育总局体育干部教育培训相关支出。

十六、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）（科目编码2060301）：主要反映国家体育总局所属科研所的基本支出。

十七、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）（科目编码2060302）：主要反映国家体育总局所属科研所的社会公益专项科研方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）（科目编码2070301）：主要反映国家体育总局本级的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2070302）：主要反映国家体育总局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（科目编码2079902）：主要反映国家体育总局按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

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