国家体育总局离退休干部局

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国家体育总局离退休干部局2024年部门预算

发布时间：2024-04-29 来源：离退休干部局字体：大中小

第一部分国家体育总局离退休干部局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分国家体育总局离退休干部局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分国家体育总局离退休干部局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家体育总局离退休干部局基本情况

一、部门职责

贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，具体拟定实施办法。加强离退休干部党支部建设，做好离退休干部思想政治工作。落实政治待遇、生活福利待遇。做好离退休干部的异地安置工作。负责办理离退休干部的丧葬和善后工作；落实医疗待遇，组织离退休干部体检，组织离休干部参加健康疗养，协调解决就医困难。协助总局做好公费医疗管理工作。组织开展文化体育娱乐活动，加强活动中心（站）建设，举办老年大学；做好离退休干部工作的经费使用和管理工作；指导直属单位的离退休干部工作；做好总局交办的其他有关离退休干部工作事项。

二、机构设置

内设办公室（党委办公室）、综合服务处、生活服务处、健康保障处、文体教育处。

第二部分国家体育总局离退休干部局2024年部门预算表

				公开表1
部门收支总表
单位名称:国家体育总局离退休干部局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,714.88	一、社会保障和就业支出	3,413.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	119.00
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入	216.44

本年收入合计	1,931.32	本年支出合计	3,532.72
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）
上年结转	1,601.40

收入总计	3,532.72	支出总计	3,532.72

公开表2

部门收入总表

单位名称:国家体育总局离退休干部局

单位：万元

合计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

金额

其中：财政专户管理资金

3,532.72

1,601.40

1,714.88

216.44

公开表3
部门支出总表
单位名称:国家体育总局离退休干部局							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3,413.72	3,413.72
20805	行政事业单位养老支出	3,413.72	3,413.72
2080501	行政单位离退休	2,029.32	2,029.32
2080503	离退休人员管理机构	1,023.18	1,023.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.16	188.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06
221	住房保障支出	119.00	119.00
22102	住房改革支出	119.00	119.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00
2210202	提租补贴	44.00	44.00
2210203	购房补贴	33.00	33.00
	合计	3,532.72	3,532.72

			公开表4
财政拨款收支总表
单位名称:国家体育总局离退休干部局				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	1,714.88	一、本年支出		2,915.47
（一）一般公共预算拨款	1,714.88	（一）社会保障和就业支出		2,796.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出		119.00
（三）国有资本经营预算拨款

二、上年结转	1,200.59
（一）一般公共预算拨款	1,200.59
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款



收入总计	2,915.47	支出总计		2,915.47

											公开表5
一般公共预算支出表单位名称:国家体育总局离退休干部局单位：万元
功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比2023年执行数		2024年预算数比2023年执行数（扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额		增减(%)
				小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,060.14	2,060.14	1,595.88	1,595.88	0.00	1,595.88	-464.26	-22.54%	-464.26		-22.54%
20805	行政事业单位养老支出	2,060.14	2,060.14	1,595.88	1,595.88	0.00	1,595.88	-464.26	-22.54%	-464.26		-22.54%
2080501	行政单位离退休	1,497.71	1,497.71	1,075.94	1,075.94	0.00	1,075.94	-421.77	-28.16%	-421.77		-28.16%
2080503	离退休人员管理机构	483.95	483.95	444.42	444.42	0.00	444.42	-39.53	-8.17%	-39.53		-8.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	47.96	47.96	0.00	47.96	-4.36	-8.33%	-4.36		-8.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	27.56	27.56	0.00	27.56	1.40	5.35%	1.40		5.35%
221	住房保障支出	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	100.00%	119.00		100.00%
22102	住房改革支出	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	100.00%	119.00		100.00%
2210201	住房公积金	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100.00%	42.00		100.00%
2210202	提租补贴	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	100.00%	44.00		100.00%
2210203	购房补贴	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	100.00%	33.00		100.00%
	合计	2,060.14	2,060.14	1,714.88	1,714.88	0.00	1,714.88	-345.26	-16.76%	-345.26		-16.76%

				公开表6
一般公共预算基本支出表
单位名称:国家体育总局离退休干部局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
301	工资福利支出	483.48	483.48
30101	基本工资	136.00	136.00
		136.00	136.00
30102	津贴补贴	210.96	210.96
		210.96	210.96
30103	奖金	14.00	14.00
		14.00	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96
		47.96	47.96
30109	职业年金缴费	27.56	27.56
		27.56	27.56
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80
		4.80	4.80
30113	住房公积金	42.00	42.00
		42.00	42.00
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20
		0.20	0.20
302	商品和服务支出	174.12			174.12
30201	办公费	5.00			5.00
		5.00			5.00
30202	印刷费	3.00			3.00
		3.00			3.00
30207	邮电费	8.00			8.00
		8.00			8.00
30211	差旅费	10.00			10.00
		10.00			10.00
30213	维修（护）费	7.00			7.00
		7.00			7.00
30215	会议费	2.00			2.00
		2.00			2.00
30216	培训费	10.00			10.00
		10.00			10.00
30217	公务接待费	0.18			0.18
		0.18			0.18
30226	劳务费	0.50			0.50
		0.50			0.50
30228	工会经费	6.50			6.50
		6.50			6.50
30231	公务用车运行维护费	11.81			11.81
		11.81			11.81
30239	其他交通费用	32.00			32.00
		32.00			32.00
30299	其他商品和服务支出	78.13			78.13
		78.13			78.13
303	对个人和家庭的补助	1,047.28	1,047.28
30301	离休费	455.83	455.83
		455.83	455.83
30302	退休费	215.17	215.17
		215.17	215.17
30303	退职（役）费	0.38	0.38
		0.38	0.38
30304	抚恤金	375.10	375.10
		375.10	375.10
30305	生活补助	0.30	0.30
		0.30	0.30
30309	奖励金	0.10	0.10
		0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40
		0.40	0.40
310	资本性支出	10.00			10.00
31002	办公设备购置	7.00			7.00
		7.00			7.00
31003	专用设备购置	3.00			3.00
		3.00			3.00
	合计	1,714.88	1,530.76		184.12

公开表7

政府性基金预算支出表

单位名称:国家体育总局离退休干部局

单位：万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

				公开表8
国有资本经营预算支出表
单位名称:国家体育总局离退休干部局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

					公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位名称:国家体育总局离退休干部局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.99				11.81	0.18

第三部分国家体育总局离退休干部局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局离退休干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年国家体育总局离退休干部局收支总预算3,532.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

国家体育总局离退休干部局2024年收入预算3,532.72万元,其中：一般公共预算拨款收入1,714.88万元，占比48.54%；其他收入216.44万元，占比6.13%；上年结转1,601.40万元，占比45.33%。

三、支出预算情况说明

国家体育总局离退休干部局2024年支出预算3,532.72万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

体育总局离退休干部局2024年财政拨款收支总预算2,915.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1,714.88万元，一般公共预算上年结转1,200.59万元。支出包括：社会保障和就业支出2,796.47万元，住房保障支出119万元。

五、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2024年一般公共预算支出1,714.88万元，比2023年执行数2,060.14万元，减少345.26万元，降低16.76%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障离退休干部待遇落实等重点支出需求，体现在有关支出科目中，具体情况如下。

（一）　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数1,075.94万元，比2023年执行数减少421.77万元，降低28.16%。主要是行政单位离退休基本支出人员经费及公用经费减少。

（二）　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2024年预算数444.42万元，比2023年执行数减少39.53万元，降低8.17%。主要是离退休人员管理机构基本支出人员经费及公用经费减少。

（三）　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数47.96万元，比2023年执行数减少4.36万元，降低8.33%，主要是基本养老保险单位缴费需求减少。

（四）　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数27.56万元，比2023年执行数增加1.40万元，增长5.35%，主要是基本养老保险单位缴费需求增加。

（五）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数42万元，比2023年执行数增加42万元，增长100%。主要是此项是本年新增。

（六）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数44万元，比2023年执行数增加44万元，增长100%。主要是此项是本年新增。

（七）　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数33万元，比2023年执行数增加33万元，增长100%。主要是此项是本年新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2024年一般公共预算基本支出1,714.88万元，其中：

人员经费1,530.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费184.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局离退休干部局2024年“三公”经费财政拨款预算11.99万元，与2023年持平。其中公务用车运行维护费11.81万元，公务接待费0.18万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家体育总局离退休干部局2024年机关运行经费财政拨款预算184.12万元，较2023年预算减少11.70万元，降低5.97%。主要是行政单位离退休公用经费与离退休人员管理机构公用经费均有减少。

(二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日国家体育总局离退休干部局使用公务用车4辆；2024年无新增资产配置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指用于国家体育总局离退休干部局正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目编码2080501）：主要反映用于国家体育总局行政单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码2080503）：主要反映用于国家体育总局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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