支出决算表
								公开03表
单位：国家体育总局离退休干部局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1618.37	1618.37
208		社会保障和就业支出	1618.37	1618.37
20805		行政事业单位养老支出	1618.37	1618.37
2080501		行政单位离退休	1076.23	1076.23
2080503		离退休人员管理机构	475.99	475.99
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

第三部分 国家体育总局离退休干部局2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家体育总局离退休干部局2022年度收入总计2985.36万元，支出总计2985.36万元。与2021年度的3311.86万元相比，收、支总计各减少326.50万元，减少9.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少70.16万元,其他收入减少0.25万元，年初结转和结余减少256.09万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1770.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.17万元，占99.81%；其他收入3.42万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1618.37万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家体育总局离退休干部局2022年度财政拨款收支总决算2554.09万元。与2021年2871.54万元相比，财政拨款收、支总计各减少317.45万元，减少11.06%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少70.16万元,年初财政拨款结转和结余减少247.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

国家体育总局离退休干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出1601.79万元，与2021年的1674万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.21万元，下降4.31%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，同时由于疫情影响，节约了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

国家体育总局离退休干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1601.79万元，占100%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

国家体育总局离退休干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767.17万元，支出决算为1601.79万元，完成年初预算的90.64%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1252.67万元，支出决算为1061.33万元,完成年初预算的84.73%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为448.35万元，支出决算为474.31万元,完成年初预算的105.79%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.10万元，支出决算为44.10万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家体育总局离退休干部局2022年度财政拨款基本支出1601.79万元，其中：人员经费1408.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费193.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国家体育总局离退休干部局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.99万元，支出决算为11.81万元，完成预算的98.50%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算11.81万元，占100%。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

国家体育总局离退休干部局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国家体育总局离退休干部局无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2022年12月31日，国家体育总局离退休干部局使用公务用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

四、基本支出：指用于国家体育总局离退休干部局正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目编码2080501）：主要反映用于国家体育总局行政单位开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码2080503）：主要反映用于国家体育总局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。