第三部分 国家体育总局离退休干部局2022年部门预算情况说明
一、2022年财政拨款收支预算情况总体说明
国家体育总局离退休干部局2022年财政拨款收支总预算2,952.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1,758.83万元，一般公共预算上年结转1,193.70万元。支出为社会保障和就业支出2,952.53万元。
二、2022年一般公共预算支出情况说明
国家体育总局离退休干部局2022年一般公共预算支出1,758.83万元，比2021年执行数1,837.33万元，减少78.50万元，下降4.27%。具体情况如下。
（一） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数1,247.49万元，比2021年执行数减少56.56万元，下降4.34%。主要是行政单位离退休基本支出人员经费减少。
（二） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2022年预算数445.19万元，比2021年执行数减少15.67万元，下降3.40%。主要是离退休人员管理机构基本支出人员经费减少。
（三） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数44.10万元，比2021年执行数减少4.18万元，下降8.66%。
（四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数22.05万元，比2021年执行数减少2.09万元，下降8.66%。
三、2022年一般公共预算基本支出情况说明
国家体育总局离退休干部局2022年一般公共预算基本支出1,758.83万元，其中：
人员经费1,560.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
日常公用经费198.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
国家体育总局离退休干部局2022年“三公”经费财政拨款预算11.99万元，与2021年持平。其中公务用车运行维护费11.81万元，公务接待费0.18万元。
五、2022年收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，国家体育总局离退休干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门收支总预算3,379.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,758.83万元，其他收入3万元，上年结转1,617.70万元。支出为社会保障和就业支出3,376.53万元 ，结转下年3万元。
六、2022年收入预算情况说明
国家体育总局离退休干部局2022年收入预算3,379.53万元，其中：上年结转1,617.70万元，占47.87%；一般公共预算拨款收入1,758.83万元，占52.04%；其他收入3万元，占0.09%；
七、2022年支出预算情况说明
国家体育总局离退休干部局2022年支出预算3,376.53万元，全部为基本支出。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
国家体育总局离退休干部局 2022年机关运行经费财政拨款预算198.05万元，较2021年预算增加11.97万元，增加6.43%。主要是行政单位离退休公用经费增加。
(二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日国家体育总局离退休干部局使用公务用车4辆；2022年无新增资产配置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局离退休干部局正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目编码2080501）：主要反映用于国家体育总局行政单位开支的离退休经费。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码2080503）：主要反映用于国家体育总局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
