第一部分 国家体育总局体育科学研究所概况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局体育科学研究所2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 国家体育总局体育科学研究所2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局体育科学研究所概况
一、单位职责
主要任务是引领和推动我国体育科技事业发展,把握国际体育科学前沿领域和未来体育事业发展中的重大科技问题,以国民体质监测和健身方法研究、优秀运动员竞技能力研究、体育政策研究、体育工程技术研究等领域为主要方向开展基础研究和应用研究,为我国群众体育、竞技体育和体育产业的可持续发展及提高国际竞争力提供科技支持和服务。
具体职责是开展群众体育的应用基础研究工作,开展竞技体育的应用基础研究工作,开展体育社会学等相关领域的研究工作,开展体育工程学相关领域的应用基础研究工作,进行学位教育、全国体育科技人才业务培训和资格审定工作,组织出版《体育科学》、《中国体育科技》等学术期刊和体育科技出版物;促进体育科技成果的推广应用和有效转化,负责中国体育科学学会的日常工作,开展体育科技宣传和科普工作,承担国家和总局下达的其他任务。
二、单位机构设置
序号
|
单位名称
|
1
|
办公室
|
2
|
党委办公室
|
3
|
人事处
|
4
|
科技管理处
|
5
|
财务处
|
6
|
科技成果转化管理处
|
7
|
离退休人员工作处
|
8
|
学会秘书处
|
9
|
国民体质与科学健身研究中心(国家国民体质监测中心办公室)
|
10
|
运动训练研究中心
|
11
|
体能训练研究中心
|
12
|
运动心理与生物力学研究中心
|
13
|
运动生物科学研究中心
|
14
|
运动康复研究中心
|
15
|
体育社会科学研究中心
|
16
|
体育工程研究中心
|
17
|
综合实验中心(国家国民体质检测车管理办公室)
|
18
|
体育服务检验中心
|
19
|
科技书刊部
|
20
|
后勤服务中心
|
21
|
智慧体育创新研究中心
|
22
|
中国体育经济研究中心
|
23
|
体医融合促进与创新研究中心
|
第二部分 国家体育总局体育科学研究所2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
5,191.88
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
1,040.00
|
二、外交支出
|
33
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
五、事业收入
|
5
|
3,930.43
|
五、教育支出
|
36
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
8,369.70
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
23.30
|
八、其他收入
|
8
|
550.41
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
568.26
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
427.93
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
866.79
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
27
|
10,712.71
|
本年支出合计
|
58
|
10,255.98
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
72.38
|
年初结转和结余
|
29
|
1,034.33
|
年末结转和结余
|
60
|
1,418.68
|
|
30
|
|
|
61
|
|
总计
|
31
|
11,747.04
|
总计
|
62
|
11,747.04
|
注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
10,712.71
|
6,231.88
|
|
3,930.43
|
|
|
550.41
|
206
|
科学技术支出
|
8,634.66
|
4,323.13
|
|
3,764.02
|
|
|
547.51
|
20603
|
应用研究
|
8,419.66
|
4,108.13
|
|
3,764.02
|
|
|
547.51
|
2060301
|
机构运行
|
6,661.36
|
2,349.83
|
|
3,764.02
|
|
|
547.51
|
2060302
|
社会公益研究
|
1,758.30
|
1,758.30
|
|
|
|
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
215.00
|
215.00
|
|
|
|
|
|
2060503
|
科技条件专项
|
215.00
|
215.00
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
43.37
|
40.48
|
|
|
|
|
2.89
|
20703
|
体育
|
43.37
|
40.48
|
|
|
|
|
2.89
|
2070306
|
体育训练
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
2070399
|
其他体育支出
|
3.37
|
0.48
|
|
|
|
|
2.89
|
208
|
社会保障和就业支出
|
568.26
|
402.27
|
|
165.99
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
568.26
|
402.27
|
|
165.99
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
378.84
|
268.18
|
|
110.66
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
189.42
|
134.09
|
|
55.33
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
426.42
|
426.00
|
|
0.42
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
426.42
|
426.00
|
|
0.42
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
290.00
|
290.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
26.00
|
26.00
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
110.42
|
110.00
|
|
0.42
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1,040.00
|
1,040.00
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
1,040.00
|
1,040.00
|
|
|
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,040.00
|
1,040.00
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
10,255.98
|
7,585.65
|
2,670.33
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
8,369.70
|
6,588.98
|
1,780.71
|
|
|
|
20603
|
应用研究
|
8,154.91
|
6,588.98
|
1,565.92
|
|
|
|
2060301
|
机构运行
|
6,588.98
|
6,588.98
|
|
|
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
1,565.92
|
|
1,565.92
|
|
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
214.79
|
|
214.79
|
|
|
|
2060503
|
科技条件专项
|
214.79
|
|
214.79
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
23.30
|
0.48
|
22.82
|
|
|
|
20703
|
体育
|
23.30
|
0.48
|
22.82
|
|
|
|
2070306
|
体育训练
|
22.82
|
|
22.82
|
|
|
|
2070399
|
其他体育支出
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
568.26
|
568.26
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
568.26
|
568.26
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
378.84
|
378.84
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
189.42
|
189.42
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
427.93
|
427.93
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
427.93
|
427.93
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
290.93
|
290.93
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
26.58
|
26.58
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
110.42
|
110.42
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
866.79
|
|
866.79
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
866.79
|
|
866.79
|
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
866.79
|
|
866.79
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5,191.88
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,040.00
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
4,130.54
|
4,130.54
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
23.30
|
23.30
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
402.27
|
402.27
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
427.51
|
427.51
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
866.79
|
|
866.79
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
6,231.88
|
本年支出合计
|
59
|
5,850.42
|
4,983.63
|
866.79
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
76.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
457.90
|
235.27
|
222.62
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
27.02
|
|
61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
49.42
|
|
62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
6,308.32
|
总计
|
64
|
6,308.32
|
5,218.90
|
1,089.42
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
4,983.63
|
3,180.09
|
1,803.54
|
206
|
科学技术支出
|
4,130.54
|
2,349.83
|
1,780.71
|
20603
|
应用研究
|
3,915.75
|
2,349.83
|
1,565.92
|
2060301
|
机构运行
|
2,349.83
|
2,349.83
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
1,565.92
|
|
1,565.92
|
20605
|
科技条件与服务
|
214.79
|
|
214.79
|
2060503
|
科技条件专项
|
214.79
|
|
214.79
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
23.30
|
0.48
|
22.82
|
20703
|
体育
|
23.30
|
0.48
|
22.82
|
2070306
|
体育训练
|
22.82
|
|
22.82
|
2070399
|
其他体育支出
|
0.48
|
0.48
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.27
|
402.27
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
402.27
|
402.27
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
268.18
|
268.18
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
134.09
|
134.09
|
|
221
|
住房保障支出
|
427.51
|
427.51
|
|
22102
|
住房改革支出
|
427.51
|
427.51
|
|
2210201
|
住房公积金
|
290.93
|
290.93
|
|
2210202
|
提租补贴
|
26.58
|
26.58
|
|
2210203
|
购房补贴
|
110.00
|
110.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
301
|
工资福利支出
|
2,789.94
|
302
|
商品和服务支出
|
319.12
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
460.52
|
30201
|
办公费
|
18.81
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30102
|
津贴补贴
|
282.24
|
30202
|
印刷费
|
1.62
|
30702
|
国外债务付息
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
13.55
|
310
|
资本性支出
|
5.74
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
1.49
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30107
|
绩效工资
|
1,142.02
|
30205
|
水费
|
2.53
|
31002
|
办公设备购置
|
5.74
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
268.18
|
30206
|
电费
|
41.11
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
134.09
|
30207
|
邮电费
|
6.02
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
5.81
|
31006
|
大型修缮
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.99
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
5.79
|
31008
|
物资储备
|
|
30113
|
住房公积金
|
290.93
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
30114
|
医疗费
|
0.64
|
30213
|
维修(护)费
|
12.57
|
31010
|
安置补助
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
211.34
|
30214
|
租赁费
|
34.66
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
65.29
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30301
|
离休费
|
16.78
|
30216
|
培训费
|
2.21
|
31013
|
公务用车购置
|
|
30302
|
退休费
|
32.82
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.27
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
6.64
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
30305
|
生活补助
|
3.63
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
101.77
|
399
|
其他支出
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.50
|
39906
|
赠与
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.72
|
39999
|
其他支出
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.35
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
5.42
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
66.36
|
|
|
|
人员经费合计
|
2,855.23
|
公用经费合计
|
324.86
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
16.07
|
7.34
|
8.73
|
|
8.73
|
|
6.10
|
|
6.10
|
|
6.10
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
49.42
|
1,040.00
|
866.79
|
|
866.79
|
222.62
|
229
|
其他支出
|
49.42
|
1,040.00
|
866.79
|
|
866.79
|
222.62
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
49.42
|
1,040.00
|
866.79
|
|
866.79
|
222.62
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
49.42
|
1,040.00
|
866.79
|
|
866.79
|
222.62
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
部门:国家体育总局体育科学研究所
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 国家体育总局体育科学研究所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11747.04万元,支出总计11747.04万元。与2020年度的12278.02万元相比,收、支总计各减少530.98万元,下降4.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少765.87万元, 政府性基金预算财政拨款收入增加273.00万元,事业收入减少14.26万元,其他收入增加98.97万元,年初结转结余减少122.81万元。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、收入决算情况说明
本年收入合计10712.71万元,其中:财政拨款收入6231.88万元,占58.17%;事业收入3930.43万元,占36.69%,其他收入550.41万元,占5.14%。
图2:收入决算
三、支出决算情况说明
本年支出合计10255.98万元,其中:基本支出7585.65万元,占总支出的比重73.96%,项目支出2670.33万元,占比26.04%。
图3:支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总决算6308.32万元。与2020年的7014.45万元相比,财政拨款收、支总计各减少706.13万元,下降10.06%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4983.63万元,占财政拨款本年支出的85.18%。与2020年的6040.23万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少1056.60万元,下降17.49%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)4130.54万元,占82.88%;文化旅游体育与传媒支出(类)23.30万元,0.46%;社会保障和就业支出(类)402.27万元,占8.07%;住房保障支出(类)427.51万元,占8.59%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5191.88万元,支出决算为4983.63万元,完成年初预算的95.99%。
其中:
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为2349.83万元,支出决算为2349.83万元,完成年初预算100.00%。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为1758.30万元,支出决算为1565.92万元,完成年初预算89.06%。。
3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为215.00万元,支出决算为214.79万元,完成年初预算99.90%。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的57.05%。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为268.18万元,支出决算为268.18万元,完成年初预算的100.00%。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为134.09万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的100.00%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为290.00万元,支出决算为290.93万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为26.00万元,支出决算为26.58万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为110.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3180.09万元,其中:人员经费2855.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费324.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算6.10万元;公务接待费支出决算为0.00万元。
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费年初预算为7.34万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算为8.73万元,支出决算为6.10万元,完成预算的69.87%。
其中:公务用车购置支出为0.00万元,公务用车运行支出6.10万元。主要用于市内因公出行等所发生的维修费和保险费等。
3.公务接待费预算及支出决算均为0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余49.42万元,本年收入1040.00万元,本年支出866.79万元,年末结转和结余222.62万元。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算1040.00万元,支出决算为866.79万元,完成年初预算的83.34%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况:
2021年度政府采购支出总额229.28万元,其中:政府采购货物支出229.28万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额219.38万元,占政府采购支出总额的95.68%,其中:授予小微企业合同金额143.00万元,占政府采购支出总额的62.37%。
(二)国有资产占用情况:
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
七、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。
十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要反映国家体育总局按国务院规定,针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。
十八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出(不含因公临时出国执行奥运备战任务,根据国务院批准的相关政策,自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理);公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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