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国家体育总局机关服务局2024年部门预算

发布时间：2024-04-28 来源：机关服务中心字体：大中小

国家体育总局机关服务局2024年部门预算

第一部分国家体育总局机关服务局单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家体育总局机关服务局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分国家体育总局机关服务局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家体育总局机关服务局单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局机关服务局（以下简称“机关服务局”）是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：为体育总局机关与职工生活提供后勤保障工作，承办机关委托服务事项。服务内容涉及文印、交通、会议、餐饮、物业服务等方面。服务保障范围包括体育馆路2、3、5、9号办公楼及5个职工宿舍小区。

二、单位机构设置

机关服务局内设机构9个，分别是：办公室、党委办公室、人事处、财务与经营管理处、文书处、办公楼宇服务处、交通处、膳食服务处、物业管理处。

第二部分国家体育总局机关服务局2024年部门预算表

			公开表1
部门收支总表
单位：国家体育总局机关服务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,412.76	一、文化旅游体育与传媒支出	5,489.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	150.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	248.95
四、事业收入	4,336.92
五、事业单位经营收入
六、其他收入	38.45

本年收入合计	5,788.13	本年支出合计	5,888.68
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	28.63
上年结转	129.18

收入总计	5,917.31	支出总计	5,917.31

公开表2

部门收入总表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转资金

财政专户管理资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中：财政专户管理资金

5,917.31

129.18

100.55

28.63

5,788.13

1,412.76

4,336.92

38.45

5,917.31

129.18

100.55

28.63

5,788.13

1,412.76

4,336.92

38.45

							公开表3
部门支出总表
单位：国家体育总局机关服务局							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,489.73	5,316.03	173.70
20703	体育	5,489.73	5,316.03	173.70
2070303	机关服务	5,316.03	5,316.03
2070307	体育场馆	162.50		162.50
2070399	其他体育支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00
2080502	事业单位离退休	70.62	70.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38
221	住房保障支出	248.95	248.95
22102	住房改革支出	248.95	248.95
2210201	住房公积金	195.92	195.92
2210202	提租补贴	23.29	23.29
2210203	购房补贴	29.74	29.74
	合计	5,888.68	5,714.98	173.70

			公开表4
财政拨款收支总表
单位：国家体育总局机关服务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,412.76	一、本年支出	1,513.31
（一）一般公共预算拨款	1,412.76	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,176.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	146.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	190.95

二、上年结转	100.55
（一）一般公共预算拨款	100.55
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	1,513.31	支出总计	1,513.31

											公开表5
一般公共预算支出表
单位：国家体育总局机关服务局											单位：万元
功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比		2024年预算数比
								2023年执行数		2023年执行数
								2023年执行数		（扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
	合计	1,514.75	1,514.75	1,412.76	1,250.26	162.50	1,412.76	-101.99	-6.73%	-101.99	-6.73%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.56	1,254.56	1,155.92	993.42	162.50	1,155.92	-98.64	-7.86%	-98.64	-7.86%
20703	体育	1,254.56	1,254.56	1,155.92	993.42	162.50	1,155.92	-98.64	-7.86%	-98.64	-7.86%
2070303	机关服务	1,165.56	1,165.56	993.42	993.42		993.42	-172.14	-14.77%	-172.14	-14.77%
2070307	体育场馆	89	89	162.5		162.5	162.5	73.5	82.58%	73.5	82.58%
208	社会保障和就业支出	64.8	64.8	66.96	66.96		66.96	2.16	3.33%	2.16	3.33%
20805	行政事业单位养老支出	64.8	64.8	66.96	66.96		66.96	2.16	3.33%	2.16	3.33%
2080502	事业单位离退休	64.8	64.8	66.96	66.96		66.96	2.16	3.33%	2.16	3.33%
221	住房保障支出	195.39	195.39	189.88	189.88		189.88	-5.51	-2.82%	-5.51	-2.82%
22102	住房改革支出	195.39	195.39	189.88	189.88		189.88	-5.51	-2.82%	-5.51	-2.82%
2210201	住房公积金	140.96	140.96	140.96	140.96		140.96	-	-	-	-
2210202	提租补贴	20.2	20.2	19.77	19.77		19.77	-0.43	-2.13%	-0.43	-2.13%
2210203	购房补贴	34.23	34.23	29.15	29.15		29.15	-5.08	-14.84%	-5.08	-14.84%

				公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：国家体育总局机关服务局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	970.21	970.21
30101	基本工资	310.00	310.00
30102	津贴补贴	399.25	399.25
30103	奖金	120.00	120.00
30113	住房公积金	140.96	140.96
302	商品和服务支出	197.10		197.10
30202	印刷费	65.10		65.10
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	72.00		72.00
303	对个人和家庭的补助	82.95	82.95
30302	退休费	82.95	82.95
	合计	1,250.26	1,053.16	197.10

						公开表7
政府性基金预算支出表
单位：国家体育总局机关服务局						单位：万元
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费

						公开表8
国有资本经营预算支出表
单位：国家体育总局机关服务局						单位：万元
科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费

公开表9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

					公开表10-1
项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称		直属场地维修及设备购置
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局机关服务局
项目资金（万元）		年度资金总额：		162.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		162.50
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	机关服务中心通过更新设备提高后期保障能力，高效完成文印工作。目标1：充分发挥中心后勤服务保障职责，保证完成日常文印及大型会议材料的印制工作.目标2：充分发挥设备优势，每天最少6-8小时运行，缩短印刷周期，提高服务效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	购置器材设备数		4台/套/个/件	10
		质量指标	设备/器材验收合格率		≥100%	15
			设备/器材使用率		≥99%	10
		时效指标	设备/器材购置完成及时率		≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	设备购置对装订水平提高程度		≥9分	15
			设备购置对文印水平的提高程度		≥9分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

						公开表10-2
项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称		服务中心帮扶捐赠
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局机关服务局
项目资金（万元）		年度资金总额：		11.20		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		-
		其他资金		11.20
年度总体目标	按照总局关于捐赠帮扶资金的文件要求，中心全力做好捐赠帮扶工作，确保当年帮扶资金及时足额支付到指定账户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量		1个	10
		质量指标	帮扶资金足额支付率		100%	20
		时效指标	帮扶资金支付及时率		≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

第三部分国家体育总局机关服务局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，机关服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年机关服务局收支总预算5917.31万元。收入包括：上年结转129.18万元，一般公共预算拨款收入1412.76万元，事业收入4336.92万元，其他收入38.45万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5489.73万元，社会保障和就业支出150万元，住房保障支出248.95万元，非财政拨款结转下年28.63万元。

二、收入预算情况说明

机关服务局2024年收入预算5917.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1412.76万元，占23.88%；事业收入4336.92万元，占73.29%；其他收入38.45万元，占0.65%；上年结转129.18万元，占2.18%。

三、支出预算情况说明

机关服务局2024年支出预算5888.68万元，其中：基本支出5714.98万元，占97.05%；项目支出173.7万元，占2.95%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

机关服务局2024年财政拨款收支总预算1513.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1412.76万元，一般公共预算上年结转100.55万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1176.02万元，社会保障和就业支出146.34万元，住房保障支出190.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

机关服务局2024年一般公共预算支出1412.76万元，比2023年执行数1514.75万元，减少101.99万元，减少6.73%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育场馆重点支出需求，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：2024年预算数993.42万元，比2023年减少172.14万元，主要是人员经费减少，中心严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，保持最低一般性支出规模。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数162.5万元，比2023年执行数增加73.5万元，增加82.58%。主要是现有装订印刷设备老化，无法保障文印工作正常运转，故新增装订设备1台，文印设备3台。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数66.96万元，比2023年执行数增加2.16万元，增加3.33%。主要是财政拨款补助增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数140.96万元，与2023年执行数持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数19.77万元，比2023年执行数减少0.43万元，减少2.13%，主要是财政拨款补助减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数29.15万元，比2023年执行数减少5.08万元，减少14.84%，主要是财政拨款补助减少。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

机关服务局2024年一般公共预算基本支出1250.26万元，其中：人员经费1053.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等。日常公用经费197.1万元，主要包括：印刷费、电费、物业管理费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

机关服务局2023年和2024年“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

机关服务局2024年无政府性基金财政拨款支出预算。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

机关服务局2024年政府采购预算总额250.88万元，其中：政府采购货物预算180.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，机关服务局共有单价100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）（科目编码2070303）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤机关服务局、医务室等附属事业单位的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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