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国家体育总局机关服务局2021年部门预算

发布时间：2021-04-23 来源：机关服务中心字体：大中小

第一部分国家体育总局机关服务局单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家体育总局机关服务局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分国家体育总局机关服务局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家体育总局机关服务局单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局机关服务局（以下简称“机关服务局”）是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：为体育总局机关与职工生活提供后勤保障工作，承办机关委托服务事项。服务内容涉及文印、交通、会议、餐饮、物业服务等方面。服务保障范围包括体育馆路2、3、5、9号办公楼及5个职工宿舍小区。

二、单位机构设置

机关服务局内设机构9个，分别是：办公室、党委办公室、人事处、财务与经营管理处、文书处、办公楼宇服务处、交通处、膳食服务处、物业管理处。

第二部分国家体育总局机关服务局2021年部门预算表

			公开表1
部门收支总表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,359.43	一、文化旅游体育与传媒支出	5,430.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	237.09
四、事业收入	3,950.38
五、事业单位经营收入
六、其他收入	255.76


本年收入合计	5,565.57	本年支出合计	5,728.42
使用非财政拨款结余		结转下年
上年结转	162.85

收　入　总　计	5,728.42	支　出　总　计	5,728.42

									公开表2
部门收入总表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局								单位：万元
科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转		本年收入				使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入金额	其他收入
			小计	一般公共预算结转资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入金额	其他收入
	合计	5,728.42	162.85	162.85	5,565.57	1,359.43	3,950.38	256
109033	国家体育总局机关服务局	5,728.42	162.85	162.85	5,565.57	1,359.43	3,950.38	256
207	文化旅游体育与传媒支出	5,430.42	161.43	161.43	5,268.99	1,091.26	3,921.97	256
20703	体育	5,430.42	161.43	161.43	5,268.99	1,091.26	3,921.97	256
2070303	机关服务	5,430.42	161.43	161.43	5,268.99	1,091.26	3,921.97	255.8
208	社会保障和就业支出	60.91			60.91	60.91
20805	行政事业单位养老支出	60.91			60.91	60.91
2080502	事业单位离退休	60.91			60.91	60.91
221	住房保障支出	237.09	1.42	1.42	235.67	207.26	28.41
22102	住房改革支出	237.09	1.42	1.42	235.67	207.26	28.41
2210201	住房公积金	198.41			198.41	170	28.41
2210202	提租补贴	19.84	1	1	18.84	18.84
2210203	购房补贴	18.84	0.42	0.42	18.42	18.42

							公开表3
部门支出总表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局							单位：万元
科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	5,728.42	5,566.99	161.43
109033	国家体育总局机关服务局	5,728.42	5,566.99	161.43
207	文化旅游体育与传媒支出	5,430.42	5,268.99	161.43
20703	体育	5,430.42	5,268.99	161.43
2070303	机关服务	5,430.42	5,268.99	161.43
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91
221	住房保障支出	237.09	237.09
22102	住房改革支出	237.09	237.09
2210201	住房公积金	198.41	198.41
2210202	提租补贴	19.84	19.84
2210203	购房补贴	18.84	18.84

			公开表4
财政拨款收支总表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,359.43	一、本年支出	1,522.28
(一)一般公共预算拨款	1,359.43	(一)文化旅游体育与传媒支出	1,252.69
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	60.91
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	208.68

二、上年结转	162.85
(一)一般公共预算拨款	162.85
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1,522.28	支出总计	1,522.28

										公开表5
一般公共预算支出表
										单位：万元
功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比		2021年预算数比
							2020年执行数		2020年执行数
							2020年执行数		（扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数		扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	基本支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
	合计	3040.91	2481.91	1,359.43	1,359.43	1,359.43	-1,681.48	-55.30%	-1,122.48	-45.23%
109033	国家体育总局机关服务局	3040.91	2481.91	1,359.43	1,359.43	1,359.43	-1,681.48	-55.30%	-1,122.48	-45.23%
207	文化旅游体育与传媒支出	2439.17	1880.17	1,091.26	1,091.26	1,091.26	-1,347.91	-55.26%	-788.91	-41.96%
20703	体育	2439.17	1880.17	1,091.26	1,091.26	1,091.26	-1,347.91	-55.26%	-788.91	-41.96%
2070303	机关服务	1650.17	1091.17	1,091.26	1,091.26	1,091.26	-558.91	-33.87%	0.09	0.01%
2070307	体育场馆	789	789				-789.00	-100.00%	-789.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	398.83	398.83	60.91	60.91	60.91	-337.92	-84.73%	-337.92	-84.73%
20805	行政事业单位养老支出	398.83	398.83	60.91	60.91	60.91	-337.92	-84.73%	-337.92	-84.73%
2080502	事业单位离退休	398.83	398.83	60.91	60.91	60.91	-337.92	-84.73%	-337.92	-84.73%
221	住房保障支出	202.91	202.91	207.26	207.26	207.26	4.35	2.14%	4.35	2.14%
22102	住房改革支出	202.91	202.91	207.26	207.26	207.26	4.35	2.14%	4.35	2.14%
2210201	住房公积金	150	150	170.00	170.00	170.00	20.00	13.33%	20.00	13.33%
2210202	提租补贴	21.2	21.2	18.84	18.84	18.84	-2.36	-11.13%	-2.36	-11.13%
2210203	购房补贴	31.71	31.71	18.42	18.42	18.42	-13.29	-41.91%	-13.29	-41.91%

				公开表6
一般公共预算基本支出表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,359.43	1,162.33	197.10
109033	国家体育总局机关服务局	1,359.43	1,162.33	197.10
301	工资福利支出	1,083.03	1,083.03
30101	基本工资	340.29	340.29
30102	津贴补贴	514.93	514.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	49.81
30109	职业年金缴费	8.00	8.00
30113	住房公积金	170.00	170.00
302	商品和服务支出	197.10		197.10
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	77.00		77.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	79.30	79.30
30302	退休费	79.30	79.30

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

				公开表8
政府性基金预算支出表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

				公开表9
国有资本经营预算支出表
单位名称:[109033]国家体育总局机关服务局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分国家体育总局机关服务局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

机关服务局2021年财政拨款收支总预算1522.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1359.43万元，一般公共预算上年结转162.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1252.69万元，社会保障和就业支出60.91万元，住房保障支出208.68万元。

二、一般公共预算支出情况说明

机关服务局2021年一般公共预算支出1359.43万元，比2020年执行数3040.91万元，减少1681.48万元，减少55.3%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：2021年预算数1091.26万元，比2020年执行数减少558.91万元，减少33.87%，减少原因：一是发改委安排基本建设项目支出减少，二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，压减10%公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数0万元，比2020年执行数减少789万元，减少100%。主要是2021年按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，体育场馆专项支出财政拨款减少。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数60.91万元，比2020年执行数减少337.92万元，减少84.73%。主要是退休人员基本养老金纳入央保统筹。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数170万元，比2020年执行数增加20万元，增长13.33%。主要是财政拨款补助增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2021年预算数18.84万元，比2020年执行数减少2.36万元，减少11.13%。主要是提租补贴按历史数据测算略有下降。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数18.42万元，比2020年执行数减少13.29万元，减少41.91%。主要是购房补贴实际需求降低。

三、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务局2021年一般公共预算基本支出1359.43万元，其中：人员经费1162.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。日常公用经费197.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

机关服务局2020年和2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。

五、政府性基金预算收支情况说明

机关服务局2021年无政府性基金财政拨款支出预算。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，机关服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年机关服务局收支总预算5728.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1359.43万元，事业收入3950.38万元，其他收入255.76万元，上年结转162.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5430.42万元，社会保障和就业支出60.91万元，住房保障支出237.09万元。

七、收入预算情况说明

机关服务局2021年收入预算5728.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.43万元，占23.73%；事业收入3950.38万元，占68.96%；其他收入255.76万元，占4.46%；上年结转162.85，占2.84%。

八、支出预算情况说明

机关服务局2021年支出预算5728.42万元，其中：基本支出5566.99万元，占97.18%；项目支出161.43万元，占2.82%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

机关服务局2021年政府采购预算总额562.87万元，其中：政府采购货物预算142.44万元、政府采购工程预算161.43万元、政府采购服务预算259万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，机关服务局共有单价100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）（科目编码2070303）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤机关服务局、医务室等附属事业单位的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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