第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心概况
一、单位职责
国家体育总局冬季运动管理中心（以下简称“冬运中心”）成立于1994年，为体育总局直属事业单位。其主要任务是根据国家体育方针、政策，统一组织、指导全国冬季项目的发展，推动项目的普及、提高，并根据项目的特点和设施情况开展多种经营，为所属运动项目的发展积累资金。
二、单位机构设置
冬运中心共设置中层机构25个，具体为：中心办公室、党委办公室、纪检审计办公室、国家队管理部、训练一部、训练二部、训练三部、训练四部、训练五部、竞赛工作办公室、科技工作部、医务保障工作部、反兴奋剂部、对外联络部、训练基地管理部、装备资产部、大众冰雪部、青少年发展部、产业发展部、宣传文化部、人力资源部、财务管理部、基建办公室、后勤保卫部、离退休人员服务部。
冬运中心共有21支国家队，具体为：短道速滑队、速度滑冰队、花样滑冰队、冰球队、冰壶队、自由式滑雪空中技巧队、自由式滑雪雪上技巧队、自由式滑雪U型场地队、自由式滑雪坡面障碍技巧队、单板滑雪U型场地队、单板滑雪平行大回转队、单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧队、障碍追逐队、越野滑雪队、冬季两项队、跳台滑雪队、北欧两项队、高山滑雪队、雪车队、钢架雪车队、雪橇队。
第二部分 冬季运动管理中心2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
金额单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
48,254.53
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
65,695.00
|
二、外交支出
|
33
|
1.74
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
| 五、事业收入
|
5
|
16,622.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
| 六、经营收入
|
6
|
127.50
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
48,799.02
|
| 八、其他收入
|
8
|
437.57
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
732.73
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
835.70
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
39,518.20
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
27
|
131,136.60
|
本年支出合计
|
58
|
89,887.39
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
3,109.29
|
| 年初结转和结余
|
29
|
26,315.97
|
年末结转和结余
|
60
|
64,455.90
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
157,452.58
|
总计
|
62
|
157,452.58
|
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
| 科目代码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
131,136.60
|
113,949.53
|
0.00
|
16,622.00
|
127.50
|
0.00
|
437.57
|
| 202
|
外交支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20204
|
国际组织
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
63,761.48
|
46,574.41
|
0.00
|
16,622.00
|
127.50
|
0.00
|
437.57
|
| 20703
|
体育
|
63,761.48
|
46,574.41
|
0.00
|
16,622.00
|
127.50
|
0.00
|
437.57
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
19,701.11
|
2,517.55
|
0.00
|
16,618.49
|
127.50
|
0.00
|
437.57
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
4,433.05
|
4,429.54
|
0.00
|
3.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070306
|
体育训练
|
34,393.32
|
34,393.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070307
|
体育场馆
|
4,671.00
|
4,671.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
563.00
|
563.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
848.64
|
848.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
848.64
|
848.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
565.76
|
565.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
282.88
|
282.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
829.48
|
829.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
829.48
|
829.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
550.56
|
550.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
58.92
|
58.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
220.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
65,695.00
|
65,695.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
65,695.00
|
65,695.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
65,695.00
|
65,695.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
89,887.39
|
18,160.26
|
71,727.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 202
|
外交支出
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20204
|
国际组织
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
48,799.02
|
16,591.83
|
32,207.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20703
|
体育
|
48,799.02
|
16,591.83
|
32,207.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
16,591.83
|
16,591.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
164.52
|
0.00
|
164.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070306
|
体育训练
|
23,951.10
|
0.00
|
23,951.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070307
|
体育场馆
|
7,504.87
|
0.00
|
7,504.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
509.37
|
0.00
|
509.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
77.34
|
0.00
|
77.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
732.73
|
732.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
732.73
|
732.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
474.68
|
474.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
258.05
|
258.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
835.70
|
835.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
835.70
|
835.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
556.65
|
556.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
59.05
|
59.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
220.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
48,254.53
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
65,695.00
|
二、外交支出
|
34
|
1.74
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
34,721.23
|
34,721.23
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
732.73
|
732.73
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
835.70
|
835.70
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
27
|
113,949.53
|
本年支出合计
|
59
|
75,809.60
|
36,291.40
|
39,518.20
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
25,792.08
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
63,932.01
|
37,575.21
|
26,356.80
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
25,612.08
|
|
61
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
180.00
|
|
62
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
| 总计
|
32
|
139,741.61
|
总计
|
64
|
139,741.61
|
73,866.61
|
65,875.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
36,291.40
|
4,085.98
|
32,205.42
|
| 202
|
外交支出
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
| 20204
|
国际组织
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
| 2020401
|
国际组织会费
|
1.74
|
0.00
|
1.74
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
34,721.23
|
2,517.55
|
32,203.68
|
| 20703
|
体育
|
34,721.23
|
2,517.55
|
32,203.68
|
| 2070304
|
运动项目管理
|
2,517.55
|
2,517.55
|
0.00
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
161.01
|
0.00
|
161.01
|
| 2070306
|
体育训练
|
23,951.10
|
0.00
|
23,951.10
|
| 2070307
|
体育场馆
|
7,504.87
|
0.00
|
7,504.87
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
509.37
|
0.00
|
509.37
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
77.34
|
0.00
|
77.34
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
732.73
|
732.73
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
732.73
|
732.73
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
474.68
|
474.68
|
0.00
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
258.05
|
258.05
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
835.70
|
835.70
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
835.70
|
835.70
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
556.65
|
556.65
|
0.00
|
| 2210202
|
提租补贴
|
59.05
|
59.05
|
0.00
|
| 2210203
|
购房补贴
|
220.00
|
220.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
金额单位：万元
|
| 人员经费
|
公用经费
|
| 科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
3,486.74
|
302
|
商品和服务支出
|
432.80
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
881.92
|
30201
|
办公费
|
64.31
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
1,315.45
|
30202
|
印刷费
|
4.53
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
25.09
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
2.01
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.79
|
31002
|
办公设备购置
|
20.86
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
474.68
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.81
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
258.05
|
30207
|
邮电费
|
8.72
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
90.98
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30113
|
住房公积金
|
556.65
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
24.80
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
16.77
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
141.35
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
37.79
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
103.56
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.92
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
3.43
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
109.47
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.90
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.87
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
98.41
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
3,628.09
|
公用经费合计
|
457.89
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
180.00
|
65,695.00
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
26,356.80
|
| 229
|
其他支出
|
180.00
|
65,695.00
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
26,356.80
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
180.00
|
65,695.00
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
26,356.80
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
180.00
|
65,695.00
|
39,518.20
|
0.00
|
39,518.20
|
26,356.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
| 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 部门：国家体育总局冬季运动管理中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 预算数
|
决算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 108.17
|
80.00
|
28.17
|
0.00
|
28.17
|
0.00
|
78.78
|
70.88
|
7.90
|
0.00
|
7.90
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
第三部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度我中心收入总计157,452.58万元，支出总计157,452.58万元。与2021年度的191,513.36万元相比，收、支总计各减少34,060.78万元，下降17.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少38,967.23万元,政府性基金预算财政拨款收入增加2,193.00万元，中心严格执行“过紧日子”政策，根据备战周期实际经费需求情况，控制财政经费申请规模同时合理保障了体育交流与合作等支出需求。
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、收入决算情况说明
本年收入合计131,136.60万元，其中：财政拨款收入113,949.53万元，占比86.89%；事业收入16,622.00万元，占比12.68%；经营收入127.50万元，占比0.10%；其他收入437.57万元，占比0.33%。
图2：收入决算
三、支出决算情况说明
本年支出合计89,887.39万元，其中：基本支出18,160.26万元，占比20.20%，项目支出71,727.13万元，占比79.80%。
图3：支出决算
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度我中心财政拨款收支总决算139,741.61万元。与2021年度的171,272.62万元相比，财政拨款收、支总计各减少31,531.01万元，下降18.41%。主要原因：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，财政拨款支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度我中心一般公共预算财政拨款支出36,291.40万元，占财政拨款本年支出的47.87%。与2021年度的81,861.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少45,569.68万元，下降55.67%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度我中心一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）1.74万元，占比0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）34,721.23万元，占比95.67%；社会保障和就业支出（类）732.73万元，占比2.02%；住房保障支出（类）835.70万元，占比2.30%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度我中心一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,434.34万元，支出决算为36,291.40万元，完成年初预算的108.55%。其中：
1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因是：近年国际疫情对国际组织收益影响可能造成国际组织会费上涨，因此上报预算时预留了可能上涨的空间，但实际执行未予调整。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为2,492.11万元，支出决算为2,517.55万元，完成年初预算的101.02%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为284.59万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的56.58%。决算数小于预算数的主要原因是：冬季项目受气候影响较大，多数赛事定于11月至12月举办，由于2022年末国内多地疫情增长迅速，考虑到疫情防控及赛事安全，原有比赛计划被迫推迟。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为24,269.52万元，支出决算为23,951.10万元，完成年初预算的98.69%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为4,145.00万元，支出决算为7,504.87万元，完成年初预算的181.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为563.00万元，支出决算为509.37万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分国际比赛延期，且出访队伍缩减规模，调整了外训及部分外赛计划，减少了相应费用支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为565.76万元，支出决算为474.68万元，完成年初预算的83.90%。决算数小于预算数的主要原因是：由于退休人员和离职人员变动，实际缴纳机关事业单位基本养老保险人数与预算批复存在差异。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为282.88万元，支出决算为258.05万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是：由于退休人员和离职人员变动，实际缴纳机关事业单位职业年金人数与预算批复存在差异。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为550.56万元，支出决算为556.65万元，完成年初预算的101.11%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为58.92万元，支出决算为59.05万元，完成年初预算的100.22%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
冬运中心2022年度财政拨款基本支出4,085.98万元，其中：人员经费3,628.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费457.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
冬运中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.17万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的72.83%；较上年增加72.81万元。决算数小于预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公车运行支出。二是压减因公出国（境）费。一方面，北京冬奥会期间，充分发挥主场优势开展了多次国际友好交流活动，与国际冰雪体育组织建立良好伙伴关系，推动了冰雪项目发展。另一方面，2022年因疫情造成国际航班锐减、机票价格高涨等问题，中心采取了减少出访批次、人次，重要会议精简人员等应对措施，虽出访人数规模和预算执行率较预期偏低，但实际效果良好。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算70.88，占比89.97%；因公出国（境）费年初预算为80.00万元，支出决算为70.88万元，完成预算的88.60%；较上年增加70.88万元；因公出国（境）团1组及6人次。公务用车购置及运行费支出决算7.90万元，占比10.03%；公务用车购置及运行费年初预算为28.17万元，支出决算为7.90万元，完成预算的28.04%；较上年增加1.93万元，上升32.33%；公务用车购置1辆及保有量为6辆；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减“三公”经费支出规模。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
冬运中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余180.00万元，本年收入65,695.00万元，本年支出39,518.20万元，年末结转和结余26,356.80万元。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：年初预算为65,695.00万元，支出决算为39,518.20万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，原外训及部分外赛未能按计划进行，减少了相应费用支出。二是冬奥会后，根据总局党组要求原备战办已撤销，经费执行受到影响。三是冬奥会后，为充分贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，集训队伍回到中心场馆训练，充分利用好奥运场馆，减少了场地费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额 5,125.37万元，其中政府采购货物支出1,277.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,847.73万元。其中：授予中小企业合同金额3,450.58万元，占政府采购支出总额的67.32%，其中：授予小微企业合同金额521.32万元，占授予中小企业合同金额的15.11%。
（二）国有资产占有情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是运动队、紧急用车2辆，运动队和集体出行用大型普通客车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）73台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
冬运中心
2023年8月18日
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