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第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
国家体育总局冬季运动管理中心（以下简称冬运中心）成立于1994年，为体育总局直属事业单位。其主要任务是根据国家体育方针、政策，统一组织、指导全国冬季项目的发展，推动项目的普及、提高，并根据项目的特点和设施情况开展群众体育活动和经营活动，为所属运动项目的发展积累资金。
二、单位机构设置
冬运中心共设置中层机构25个，具体为：中心办公室、党委办公室、纪检审计办公室、国家队管理部、训练一部、训练二部、训练三部、训练四部、训练五部、竞赛工作办公室、科技工作部、医务保障工作部、反兴奋剂部、对外联络部、训练基地管理部、装备资产部、大众冰雪部、青少年发展部、产业发展部、宣传文化部、人力资源部、财务管理部、基建办公室、后勤保卫部、离退休人员服务部。
冬运中心共有21支国家队，具体为：短道速滑队、速度滑冰队、花样滑冰队、冰球队、冰壶队、自由式滑雪空中技巧队、自由式滑雪雪上技巧队、自由式滑雪U型场地队、自由式滑雪坡面障碍技巧队、单板滑雪U型场地队、单板滑雪平行大回转队、单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧队、障碍追逐队、越野滑雪队、冬季两项队、跳台滑雪队、北欧两项队、高山滑雪队、雪车队、钢架雪车队、雪橇队。
第二部分 冬运中心2022年部门预算表
| |
|
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公开表1 |
| 部门收支总表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
33,434.34 |
一、外交支出 |
2.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
65,695.00 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
76,562.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
848.64 |
| 四、事业收入 |
19,716.11 |
四、住房保障支出 |
838.59 |
| 五、事业单位经营收入 |
3,030.00 |
五、其他支出 |
65,875.00 |
| 六、其他收入 |
1,109.11 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
122,984.56 |
本年支出合计 |
144,127.37 |
| 使用非财政拨款结余 |
|
结转下年(非财政拨款) |
4,039.11 |
| 上年结转 |
25,181.92 |
|
|
| |
|
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| 收 入 总 计 |
148,166.48 |
支 出 总 计 |
148,166.48 |
| 公开表2 部门收入总表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称/单位名称 |
合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款结转资金 |
政府性基金预算财政拨款结转资金 |
国有资本经营预算财政拨款结转资金 |
教育收费 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他收入 |
| 金额 |
其中：教育收费 |
| |
合计 |
148,166.48 |
25,181.92 |
25,001.92 |
180.00 |
|
|
|
122,984.56 |
33,434.34 |
65,695.00 |
|
19,716.11 |
|
3,030.00 |
|
|
1,109.11 |
|
| 109005 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
148,166.48 |
25,181.92 |
25,001.92 |
180.00 |
|
|
|
122,984.56 |
33,434.34 |
65,695.00 |
|
19,716.11 |
|
3,030.00 |
|
|
1,109.11 |
|
| 202 |
外交支出 |
2.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20204 |
国际组织 |
2.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020401 |
国际组织会费 |
2.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80,601.81 |
25,001.48 |
25,001.48 |
|
|
|
|
55,600.33 |
31,754.22 |
|
|
19,716.11 |
|
3,030.00 |
|
|
1,100.00 |
|
| 20703 |
体育 |
80,601.81 |
25,001.48 |
25,001.48 |
|
|
|
|
55,600.33 |
31,754.22 |
|
|
19,716.11 |
|
3,030.00 |
|
|
1,100.00 |
|
| 2070304 |
运动项目管理 |
19,278.22 |
|
|
|
|
|
|
19,278.22 |
2,492.11 |
|
|
15,686.11 |
|
|
|
|
1,100.00 |
|
| 2070305 |
体育竞赛 |
1,313.69 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
1,284.59 |
284.59 |
|
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2070306 |
体育训练 |
27,835.79 |
3,566.27 |
3,566.27 |
|
|
|
|
24,269.52 |
24,269.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070307 |
体育场馆 |
31,533.77 |
21,328.77 |
21,328.77 |
|
|
|
|
10,205.00 |
4,145.00 |
|
|
3,030.00 |
|
3,030.00 |
|
|
|
|
| 2070309 |
体育交流与合作 |
563.00 |
|
|
|
|
|
|
563.00 |
563.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070399 |
其他体育支出 |
77.34 |
77.34 |
77.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
848.64 |
|
|
|
|
|
|
848.64 |
848.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
848.64 |
|
|
|
|
|
|
848.64 |
848.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.76 |
|
|
|
|
|
|
565.76 |
565.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.88 |
|
|
|
|
|
|
282.88 |
282.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
838.59 |
|
|
|
|
|
|
838.59 |
829.48 |
|
|
|
|
|
|
|
9.11 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
838.59 |
|
|
|
|
|
|
838.59 |
829.48 |
|
|
|
|
|
|
|
9.11 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
550.56 |
|
|
|
|
|
|
550.56 |
550.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
58.92 |
|
|
|
|
|
|
58.92 |
58.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
229.11 |
|
|
|
|
|
|
229.11 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
9.11 |
|
| 229 |
其他支出 |
65,875.00 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
65,695.00 |
|
65,695.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
65,875.00 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
65,695.00 |
|
65,695.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
65,875.00 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
65,695.00 |
|
65,695.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公开表3 |
| 部门支出总表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称/单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
合计 |
144,127.37 |
19,956.34 |
124,171.03 |
|
|
|
| 109005 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
144,127.37 |
19,956.34 |
124,171.03 |
|
|
|
| 202 |
外交支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
| 20204 |
国际组织 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
| 2020401 |
国际组织会费 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76,562.70 |
18,269.11 |
58,293.59 |
|
|
|
| 20703 |
体育 |
76,562.70 |
18,269.11 |
58,293.59 |
|
|
|
| 2070304 |
运动项目管理 |
18,269.11 |
18,269.11 |
|
|
|
|
| 2070305 |
体育竞赛 |
1,313.69 |
|
1,313.69 |
|
|
|
| 2070306 |
体育训练 |
27,835.79 |
|
27,835.79 |
|
|
|
| 2070307 |
体育场馆 |
28,503.77 |
|
28,503.77 |
|
|
|
| 2070309 |
体育交流与合作 |
563.00 |
|
563.00 |
|
|
|
| 2070399 |
其他体育支出 |
77.34 |
|
77.34 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
848.64 |
848.64 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
848.64 |
848.64 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.76 |
565.76 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.88 |
282.88 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
838.59 |
838.59 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
838.59 |
838.59 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
550.56 |
550.56 |
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
58.92 |
58.92 |
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
229.11 |
229.11 |
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
65,875.00 |
|
65,875.00 |
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
65,875.00 |
|
65,875.00 |
|
|
|
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
65,875.00 |
|
65,875.00 |
|
|
|
| |
|
|
公开表4 |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
99,129.34 |
一、本年支出 |
124,311.26 |
| (一)一般公共预算拨款 |
33,434.34 |
(一)外交支出 |
2.44 |
| (二)政府性基金预算拨款 |
65,695.00 |
(二)文化旅游体育与传媒支出 |
56,755.70 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)社会保障和就业支出 |
848.64 |
| |
|
(四)住房保障支出 |
829.48 |
| 二、上年结转 |
25,181.92 |
(五)其他支出 |
65,875.00 |
| (一)一般公共预算拨款 |
25,001.92 |
|
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
180.00 |
|
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
二、结转下年 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
124,311.26 |
支 出 总 计 |
124,311.26 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5 |
| 一般公共预算支出表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比 2021年执行数 |
2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投资） |
| 科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
68,788.28 |
68,301.94 |
33,434.34 |
4,170.23 |
29,264.11 |
31,028.34 |
-35,353.94 |
-51.40% |
-37,273.6 |
-54.57% |
| 20204 |
国际组织 |
0.56 |
0.56 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
1.44 |
257.14% |
1.44 |
257.14% |
| 2020401 |
国际组织会费 |
0.56 |
0.56 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
1.44 |
257.14% |
1.44 |
257.14% |
| 20703 |
体育 |
67,320.04 |
66,833.70 |
31,754.22 |
2,492.11 |
29,262.11 |
29,348.22 |
-35,565.82 |
-52.83% |
-37485.48 |
-56.09% |
| 2070304 |
运动项目管理 |
2,488.98 |
2,488.98 |
2,492.11 |
2,492.11 |
|
2,492.11 |
3.13 |
0.13% |
3.13 |
0.13% |
| 2070305 |
体育竞赛 |
718.32 |
718.32 |
284.59 |
|
284.59 |
284.59 |
-433.73 |
-60.38% |
-433.73 |
-60.38% |
| 2070306 |
体育训练 |
60,175.93 |
60,175.93 |
24,269.52 |
|
24,269.52 |
24,269.52 |
-35,906.41 |
-59.67% |
-35906.41 |
-59.67% |
| 2070307 |
体育场馆 |
2,797.15 |
2,310.81 |
4,145.00 |
|
4,145.00 |
1,739.00 |
1,347.85 |
48.19% |
-571.81 |
-24.75% |
| 2070309 |
体育交流与合作 |
1,017.00 |
1,017.00 |
563.00 |
|
563.00 |
563.00 |
-454 |
-44.64% |
-454 |
-44.64% |
| 2070399 |
其他体育支出 |
122.66 |
122.66 |
0 |
|
0 |
0 |
-122.66 |
-100.00% |
-122.66 |
-100.00% |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
628.1 |
628.1 |
848.64 |
848.64 |
|
848.64 |
220.54 |
35.11% |
220.54 |
35.11% |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
628.1 |
628.1 |
848.64 |
848.64 |
|
848.64 |
220.54 |
35.11% |
220.54 |
35.11% |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
505.23 |
505.23 |
565.76 |
565.76 |
|
565.76 |
60.53 |
11.98% |
60.53 |
11.98% |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.87 |
122.87 |
282.88 |
282.88 |
|
282.88 |
160.01 |
130.23% |
160.01 |
130.23% |
| 221 |
住房保障支出 |
839.58 |
839.58 |
829.48 |
829.48 |
|
829.48 |
-10.1 |
-1.20% |
-10.1 |
-1.20% |
| 22102 |
住房改革支出 |
839.58 |
839.58 |
829.48 |
829.48 |
|
829.48 |
-10.1 |
-1.20% |
-10.1 |
-1.20% |
| 2210201 |
住房公积金 |
532.59 |
532.59 |
550.56 |
550.56 |
|
550.56 |
17.97 |
3.37% |
17.97 |
3.37% |
| 2210202 |
提租补贴 |
58.99 |
58.99 |
58.92 |
58.92 |
|
58.92 |
-0.07 |
-0.12% |
-0.07 |
-0.12% |
| 2210203 |
购房补贴 |
248.00 |
248.00 |
220.00 |
220.00 |
|
220.00 |
-28.00 |
-11.29% |
-28.00 |
-11.29% |
| |
|
|
|
公开表6 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
4,170.23 |
3,712.34 |
457.89 |
| 109005 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
4,170.23 |
3,712.34 |
457.89 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,712.34 |
3,712.34 |
|
| 30101 |
基本工资 |
1,310.03 |
1,310.03 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
1,003.11 |
1,003.11 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
565.76 |
565.76 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
282.88 |
282.88 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
550.56 |
550.56 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
457.89 |
|
457.89 |
| 30201 |
办公费 |
175.00 |
|
175.00 |
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30204 |
手续费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30206 |
电费 |
30.00 |
|
30.00 |
| 30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30208 |
取暖费 |
76.59 |
|
76.59 |
| 30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
40.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
31.30 |
|
31.30 |
| 30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称/单位名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
65,695.00 |
|
65,695.00 |
| 109005 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
65,695.00 |
|
65,695.00 |
| 229 |
其他支出 |
65,695.00 |
|
65,695.00 |
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
65,695.00 |
|
65,695.00 |
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
65,695.00 |
|
65,695.00 |
| |
|
|
公开表8 |
| 国有资本经营预算支出表 |
| 单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心 |
单位：万元 |
| 科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9 |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2021年预算数 |
2022年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
| 108.17 |
80.00 |
28.17 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
108.17 |
80.00 |
28.17 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-1 |
| 优秀运动队竞赛费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
优秀运动队竞赛费 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
243.71 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
222.00 |
| 上年结转 |
21.71 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
目标1：全面培养综合实力 目标2：努力提升队伍的竞技实力，提升项目的影响力 目标3：备战下一届奥运会/青少年建立10个以上有影响力的比赛，推进成人联赛的举办，大力发展专业裁判员、教练员、器材师等先关从业人员。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制数 |
＝222万元 |
20 |
| 产出指标 |
数量指标 |
参加比赛人次 |
＝970人次 |
10 |
| 数量指标 |
举办比赛次数 |
＝24次 |
10 |
| 质量指标 |
比赛任务完成率 |
＝100% |
10 |
| 时效指标 |
举办比赛计划完成及时率 |
≥100% |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
10 |
| 社会效益指标 |
对项目持续发展的促进程度 |
≥9分 |
10 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-2 |
| 国际组织会费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
国际组织会费 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2.44 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
2.00 |
| 上年结转 |
0.44 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
完成向国际冬季两项联盟、国际雪车联合会、国际雪橇联合会、世界冰壶联合会、亚洲滑雪联盟国际组织会费年度支付工作。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 产出指标 |
数量指标 |
缴纳国际组织会费数 |
＝5个 |
20 |
| 数量指标 |
受益人数 |
＝300人 |
10 |
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
10 |
| 质量指标 |
足额发放率 |
≥100% |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对体育事业可持续发展的促进程度 |
≥10分 |
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-3 |
| 国际比赛及国际交流经费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
国际比赛及国际交流经费 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
563.00 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
563.00 |
| 上年结转 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
全力备战北京冬奥会，全力贯彻为世界展示风采。努力提升队伍的竞技实力，提升项目的影响力。完成各站世界杯分站赛和世界锦标赛。通过参加国际雪联积分赛，积累fis积分。运动员在不断参赛过程中取得国际滑联的认可。争取更多的国际话语权，运动员以赛促练，争取大赛机会，多锻炼队伍。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制数 |
＝563万元 |
20 |
| 产出指标 |
数量指标 |
出境人次 |
＝700人次 |
5 |
| 数量指标 |
出境天数 |
＝8天 |
5 |
| 数量指标 |
对外交流活动次数 |
＝32次 |
5 |
| 数量指标 |
国际比赛次数 |
＝36次 |
5 |
| 质量指标 |
对外交流活动任务完成率 |
＝100% |
5 |
| 质量指标 |
国际比赛任务完成率 |
＝100% |
5 |
| 时效指标 |
对外交流活动计划完成及时率 |
≥99% |
5 |
| 时效指标 |
国际比赛计划完成及时率 |
≥99% |
5 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
10 |
| 社会效益指标 |
对提升项目认知度的促进程度 |
≥9分 |
10 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-4 |
| 国家队备战经费绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
国家队备战经费 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
19955.73 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
18420.00 |
| 上年结转 |
1535.73 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
按计划顺利完成2022年国外训练任务，保证国家队正常外训外赛并达到预期效果；部分队员获得世界杯比赛积分及奥运资格赛前三十名；积极参加国内比赛和门槛较低的洲际杯比赛，参加世青赛比赛，获取相应的国际雪联积分，通过洲际杯赛事积分的积累来获取世界杯参赛资格。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
出国训练总天数占比 |
≥24% |
5 |
| 经济成本指标 |
教练员及辅助人员占比 |
≥53% |
3 |
| 经济成本指标 |
外籍教练员执教占比 |
≥31% |
2 |
| 经济成本指标 |
项目预算控制数 |
＝18420万元 |
2 |
| 经济成本指标 |
运动员国内训练成本控制水平 |
＝4.88万元 |
3 |
| 经济成本指标 |
运动员国外训练成本控制水平 |
＝2.82万元 |
5 |
| 产出指标 |
数量指标 |
出国训练人次 |
＝398人次 |
5 |
| 数量指标 |
出国训练天数 |
＝15天 |
5 |
| 数量指标 |
购置训练器材数 |
＝1509台/套 |
5 |
| 数量指标 |
国内训练规模 |
＝639人 |
2 |
| 数量指标 |
国内训练天数 |
＝106天 |
3 |
| 数量指标 |
聘请外籍教练员人数 |
＝58人 |
5 |
| 数量指标 |
外籍教练员执教人数 |
＝908人 |
5 |
| 质量指标 |
训练目标任务完成率 |
≥96% |
5 |
| 时效指标 |
训练计划进度完成率 |
≥95% |
5 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
20 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥94% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-5 |
| 国际单项比赛奖金绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
国际单项比赛奖金 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
69.98 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
62.59 |
| 上年结转 |
7.39 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
目标1：激发国家队人员训练备战积极性，稳定国家队队伍。 目标2：保障冰雪运动可持续发展。 目标3：奖励在国际各项比赛上取得优异成绩的运动员及相关教练员、有功人员。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 产出指标 |
数量指标 |
缴纳国际组织会费数 |
＝5个 |
20 |
| 数量指标 |
受益人数 |
＝300人 |
10 |
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
10 |
| 质量指标 |
足额发放率 |
≥100% |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对体育事业可持续发展的促进程度 |
≥10分 |
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-6 |
| 国家队训练津贴绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
国家队训练津贴 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
7880.06 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
5849.52 |
| 上年结转 |
2030.54 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
目标1：激发国家队人员训练备战积极性，稳定国家队队伍。 目标2：吸纳更多运动员、教练员、保障人员投入冰雪运动。 目标3：保障冰雪运动可持续发展。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝818人 |
15 |
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
20 |
| 质量指标 |
足额发放率 |
≥100% |
15 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对体育事业可持续发展的促进程度 |
≥10分 |
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-7 |
| 青少年体育推广与提升绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
青少年体育推广与提升 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
275.00 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
95.00 |
| 上年结转 |
180.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
U系列：青少部：目标1：举办5场冰雪项目青少年U系列比赛；目标2：动员青少年运动员参与冰雪运动1000人次左右；目标3：在更多省市开展青少年冰雪项目赛事，使更多地区青少年了解冰雪运动，引导他们参与或观看冰雪赛事。 冰球协会：目标1：举办400站比赛，实现我国青少年冰球技能水平的极大提高；目标2：实现我国青少年冰球人口突破2万人；目标3：全国青少年冰球参赛人口达到5000人 冬夏令营： 目标1：举办6场全国青少年冰上项目冬夏令营；举办6场全国青少年雪上项目冬夏令营；举办3次“奔跑吧少年”系列活动； 目标2：动员青少年运动员参与冰雪项目冬夏令营1000人次左右；目标3：在更多省市开展青少年冰雪项目冬夏令营及“奔跑吧少年”主题活动，使更多地区青少年了解冰雪运动，引导他们参与或关注冰雪运动。 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 产出指标 |
数量指标 |
参加比赛人次 |
＝6000人次 |
7 |
| 数量指标 |
参加体育活动人数 |
＝1000人 |
6 |
| 数量指标 |
举办比赛次数 |
＝405次 |
6 |
| 数量指标 |
举办体育活动次数 |
＝15次 |
6 |
| 质量指标 |
比赛任务完成率 |
＝100% |
6 |
| 质量指标 |
体育活动任务完成率 |
＝100% |
7 |
| 时效指标 |
举办比赛计划完成及时率 |
≥95% |
6 |
| 时效指标 |
体育活动计划完成及时率 |
≥95% |
6 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对青少年体育发展的促进程度 |
≥9分 |
15 |
| 社会效益指标 |
对社会影响力提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
| |
|
|
|
|
|
公开表10-8 |
| 全民健身普及与推广绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
全民健身普及与推广 |
| 主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局冬季运动管理中心 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.0 |
执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 |
600.00 |
| 上年结转 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
| 年 度 总 体 目 标 |
1.每年开展5场“全国大众冰雪季”示范性主题活动。 2.每年开展群众性冰雪精品赛事。 3.研制群众性冰雪运动相关标准体系。 4.开展全国大众欢乐冰雪周活动 5.开展冰雪运动“七进”活动 |
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
| 产出指标 |
数量指标 |
参加体育活动人数 |
＝50000人 |
10 |
| 数量指标 |
举办比赛次数 |
＝5次 |
10 |
| 数量指标 |
举办体育活动次数 |
＝5次 |
10 |
| 质量指标 |
比赛任务完成率 |
＝100% |
5 |
| 质量指标 |
体育活动任务完成率 |
＝100% |
5 |
| 时效指标 |
举办比赛计划完成及时率 |
≥90% |
5 |
| 时效指标 |
体育活动计划完成及时率 |
≥90% |
5 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对社会影响力提高的促进程度 |
≥9分 |
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |
第三部分 冬运中心2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
冬运中心2022年财政拨款收支总预算124,311.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款33,434.34万元，政府性基金预算当年拨款65,695.00万元，一般公共预算上年结转25,001.92万元，政府性基金预算上年结转180.00万元。支出包括：外交支出2.44万元，文化旅游体育与传媒支出56,755.70万元，社会保障和就业支出848.64万元，住房保障支出829.48万元，其他支出65,875.00万元。
二、一般公共预算支出情况说明
冬运中心2022年一般公共预算支出33,434.34万元，比2021年执行数68,788.28万元，减少35,353.94万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育训练、体育场馆等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育交流与合作等支出需求。具体情况如下：
（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022年预算数2.00万元，比2021年执行数增加1.44万元，增长257.14%。主要是国际组织会费据实测算增加。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2022年预算数2,492.11万元，比2021年执行数增加3.13万元，增长0.13%。
（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022年预算数284.59万元，比2021年执行数减少433.73万元，减少60.38%。主要是国际单项比赛奖金据实测算减少。
（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数24，269.52万元，比2021年执行数减少35，906.41万元，下降59.67%。主要是训练经费及科技助力经费减少。
（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数4,145.00万元，比2021年执行数增长1,347.85万元，增长48.19%。主要是场馆运行费用据实测算增加。
（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022年预算数563.00万元，比2021年执行数减少454.00万元，减少44.64%。主要是受疫情影响外事计划减少。
（七）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022年预算数0万元，比2021年执行数减少122.66万元。主要为体教融合工程项目未例入本年计划。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：2022年预算数565.76万元，比2021年执行数增加60.53万元，增长11.98%。由财政部根据单位性质及人员情况进行核定。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：2022年预算数282.88万元，比2021年执行数增加160.01万元，增长130.23%。由财政部根据单位性质及人员情况进行核定。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数550.56万元，比2021年执行数增加17.97万元，增加3.37%。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年预算数58.92万元，比2021年执行数减少0.07万元，减少 0.12%。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数220.00万元，比2021年执行数减少28.00万元，减少11.29%。由财政部根据单位性质及人员情况进行核定。
三、一般公共预算基本支出情况说明
冬运中心2022年一般公共预算基本支出4,170.23万元，其中：人员经费及住房保障支出3,712.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
日常公用经费457.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
冬运中心2022年“三公”经费财政拨款预算108.17万元，与2021年预算数持平。
五、政府性基金预算收支情况说明
冬运中心2022年政府性基金财政拨款支出预算65,695.00万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，冬运中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年冬运中心收支总预算148,166.48万元。收入包括：一般公共预算拨款33,434.34万元，政府性基金预算拨款65,695.00万元，事业收入19,716.11万元，事业单位经营收入3,030.00万元，其他收入1,109.11万元，上年结转25,181.92万元。支出包括：外交支出2.44万元，文化旅游体育与传媒支出76,562.70万元，社会保障和就业支出848.64万元，住房保障支出838.59万元，其他支出65,875.00万元。
七、收入预算情况说明
冬运中心2022年收入预算148,166.48万元，其中：一般公共预算拨款收入33,434.34万元，占22.57%；政府性基金预算拨款收入65,695.00万元，占44.34%；事业收入19,716.11万元，占13.31%；事业单位经营收入3,030.00万元，占2.04%；其他收入1,109.11万元，占0.75%；上年结转25，181.92万元，占17.00%。
八、支出预算情况说明
冬运中心2022年支出预算144,127.37万元，其中：基本支出19,956.34万元，占13.85%；项目支出124,171.03万元，占86.15%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
冬运中心2022年政府采购预算总额96,195.97万元，其中：政府采购货物预算23,706.58万元、政府采购工程预算16,836.97万元、政府采购服务预算55,652.42万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日，冬运中心共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务及运动队用车；单价50万元以上通用设备6台（套）；单价100万元以上专用设备63台（套）。
2022年预算安排购置车辆2辆，均使用自有资金购置，具体为购置机要通信用车1辆，其他用车1辆；购置单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：（科目编码2020401）：主要反映国际组织会费的会费支出。
九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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