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国家体育总局冬季运动管理中心2022年部门预算
发布时间:2022-04-19 来源:冬季运动管理中心 字体:

第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局冬季运动管理中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局冬季运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局冬季运动管理中心(以下简称冬运中心)成立于1994年,为体育总局直属事业单位。其主要任务是根据国家体育方针、政策,统一组织、指导全国冬季项目的发展,推动项目的普及、提高,并根据项目的特点和设施情况开展群众体育活动和经营活动,为所属运动项目的发展积累资金。

二、单位机构设置

冬运中心共设置中层机构25个,具体为:中心办公室、党委办公室、纪检审计办公室、国家队管理部、训练一部、训练二部、训练三部、训练四部、训练五部、竞赛工作办公室、科技工作部、医务保障工作部、反兴奋剂部、对外联络部、训练基地管理部、装备资产部、大众冰雪部、青少年发展部、产业发展部、宣传文化部、人力资源部、财务管理部、基建办公室、后勤保卫部、离退休人员服务部。

    冬运中心共有21支国家队,具体为:短道速滑队、速度滑冰队、花样滑冰队、冰球队、冰壶队、自由式滑雪空中技巧队、自由式滑雪雪上技巧队、自由式滑雪U型场地队、自由式滑雪坡面障碍技巧队、单板滑雪U型场地队、单板滑雪平行大回转队、单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧队、障碍追逐队、越野滑雪队、冬季两项队、跳台滑雪队、北欧两项队、高山滑雪队、雪车队、钢架雪车队、雪橇队。


第二部分 冬运中心2022年部门预算表

 

 

 

公开表1

部门收支总表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

33,434.34

一、外交支出

2.44

二、政府性基金预算拨款收入

65,695.00

二、文化旅游体育与传媒支出

76,562.70

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、社会保障和就业支出

848.64

四、事业收入

19,716.11

四、住房保障支出

838.59

五、事业单位经营收入

3,030.00

五、其他支出

65,875.00

六、其他收入

1,109.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         本年收入合计

122,984.56

         本年支出合计

144,127.37

使用非财政拨款结余

 

结转下年(非财政拨款)

4,039.11

上年结转

25,181.92

 

 

 

 

 

 

         收 入 总 计

148,166.48

         支 出 总 计

148,166.48


 公开表2

部门收入总表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

科目代码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算财政拨款结转资金

政府性基金预算财政拨款结转资金

国有资本经营预算财政拨款结转资金

教育收费

其他资金

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助

收入

下级单位

上缴收入

其他收入

金额

其中:教育收费

 

合计

148,166.48

25,181.92

25,001.92

180.00

 

 

 

122,984.56

33,434.34

65,695.00

 

19,716.11

 

3,030.00

 

 

1,109.11

 

109005

国家体育总局冬季运动管理中心

148,166.48

25,181.92

25,001.92

180.00

 

 

 

122,984.56

33,434.34

65,695.00

 

19,716.11

 

3,030.00

 

 

1,109.11

 

202

 外交支出

2.44

0.44

0.44

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20204

  国际组织

2.44

0.44

0.44

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020401

国际组织会费

2.44

0.44

0.44

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 文化旅游体育与传媒支出

80,601.81

25,001.48

25,001.48

 

 

 

 

55,600.33

31,754.22

 

 

19,716.11

 

3,030.00

 

 

1,100.00

 

20703

  体育

80,601.81

25,001.48

25,001.48

 

 

 

 

55,600.33

31,754.22

 

 

19,716.11

 

3,030.00

 

 

1,100.00

 

2070304

运动项目管理

19,278.22

 

 

 

 

 

 

19,278.22

2,492.11

 

 

15,686.11

 

 

 

 

1,100.00

 

2070305

体育竞赛

1,313.69

29.10

29.10

 

 

 

 

1,284.59

284.59

 

 

1,000.00

 

 

 

 

 

 

2070306

体育训练

27,835.79

3,566.27

3,566.27

 

 

 

 

24,269.52

24,269.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

31,533.77

21,328.77

21,328.77

 

 

 

 

10,205.00

4,145.00

 

 

3,030.00

 

3,030.00

 

 

 

 

2070309

体育交流与合作

563.00

 

 

 

 

 

 

563.00

563.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

77.34

77.34

77.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

848.64

 

 

 

 

 

 

848.64

848.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

848.64

 

 

 

 

 

 

848.64

848.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

565.76

 

 

 

 

 

 

565.76

565.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

282.88

 

 

 

 

 

 

282.88

282.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

838.59

 

 

 

 

 

 

838.59

829.48

 

 

 

 

 

 

 

9.11

 

22102

 住房改革支出

838.59

 

 

 

 

 

 

838.59

829.48

 

 

 

 

 

 

 

9.11

 

2210201

住房公积金

550.56

 

 

 

 

 

 

550.56

550.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

58.92

 

 

 

 

 

 

58.92

58.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

229.11

 

 

 

 

 

 

229.11

220.00

 

 

 

 

 

 

 

9.11

 

229

 其他支出

65,875.00

180.00

 

180.00

 

 

 

65,695.00

 

65,695.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

65,875.00

180.00

 

180.00

 

 

 

65,695.00

 

65,695.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

65,875.00

180.00

 

180.00

 

 

 

65,695.00

 

65,695.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

公开表3

部门支出总表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

科目代码

科目名称/单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

144,127.37

19,956.34

124,171.03

 

 

 

109005

国家体育总局冬季运动管理中心

144,127.37

19,956.34

124,171.03

 

 

 

202

 外交支出

2.44

 

2.44

 

 

 

20204

  国际组织

2.44

 

2.44

 

 

 

2020401

国际组织会费

2.44

 

2.44

 

 

 

207

 文化旅游体育与传媒支出

76,562.70

18,269.11

58,293.59

 

 

 

20703

  体育

76,562.70

18,269.11

58,293.59

 

 

 

2070304

运动项目管理

18,269.11

18,269.11

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

1,313.69

 

1,313.69

 

 

 

2070306

体育训练

27,835.79

 

27,835.79

 

 

 

2070307

体育场馆

28,503.77

 

28,503.77

 

 

 

2070309

体育交流与合作

563.00

 

563.00

 

 

 

2070399

其他体育支出

77.34

 

77.34

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

848.64

848.64

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

848.64

848.64

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

565.76

565.76

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

282.88

282.88

 

 

 

 

221

 住房保障支出

838.59

838.59

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

838.59

838.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

550.56

550.56

 

 

 

 

2210202

提租补贴

58.92

58.92

 

 

 

 

2210203

购房补贴

229.11

229.11

 

 

 

 

229

 其他支出

65,875.00

 

65,875.00

 

 

 

22960

  彩票公益金安排的支出

65,875.00

 

65,875.00

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

65,875.00

 

65,875.00

 

 

 


 

 

 

公开表4

财政拨款收支总表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

99,129.34

一、本年支出

124,311.26

 ()一般公共预算拨款

33,434.34

  ()外交支出

2.44

 ()政府性基金预算拨款

65,695.00

  ()文化旅游体育与传媒支出

56,755.70

 ()国有资本经营预算拨款

 

  ()社会保障和就业支出

848.64

 

 

  ()住房保障支出

829.48

二、上年结转

25,181.92

  ()其他支出

65,875.00

 ()一般公共预算拨款

25,001.92

 

 

 ()政府性基金预算拨款

180.00

 

 

 ()国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       收 入 总 计

124,311.26

        支 出 总 计

124,311.26


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数

2022年预算数

2022年预算数比

2021年执行数

2022年预算数比

2021年执行数

(扣除中央基建投资)

科目编码

科目名称

执行数

扣除中央基建投资后执行数

年初预算数

扣除中央基建投资后预算数

增减额

增减(%)

增减额

增减(%)

小计

基本支出

项目支出

 

合计

68,788.28

68,301.94

33,434.34

4,170.23

29,264.11

31,028.34

-35,353.94

-51.40%

-37,273.6

-54.57%

20204

国际组织

0.56

0.56

2.00

 

2.00

2.00

1.44

257.14%

1.44

257.14%

2020401

国际组织会费

0.56

0.56

2.00

 

2.00

2.00

1.44

257.14%

1.44

257.14%

20703

  体育

67,320.04

66,833.70

31,754.22

2,492.11

29,262.11

29,348.22

-35,565.82

-52.83%

-37485.48

-56.09%

2070304

运动项目管理

2,488.98

2,488.98

2,492.11

2,492.11

 

2,492.11

3.13

0.13%

3.13

0.13%

2070305

体育竞赛

718.32

718.32

284.59

 

284.59

284.59

-433.73

-60.38%

-433.73

-60.38%

2070306

体育训练

60,175.93

60,175.93

24,269.52

 

24,269.52

24,269.52

-35,906.41

-59.67%

-35906.41

-59.67%

2070307

体育场馆

2,797.15

2,310.81

4,145.00

 

4,145.00

1,739.00

1,347.85

48.19%

-571.81

-24.75%

2070309

体育交流与合作

1,017.00

1,017.00

563.00

 

563.00

563.00

-454

-44.64%

-454

-44.64%

2070399

其他体育支出

122.66

122.66

0

 

0

0

-122.66

-100.00%

-122.66

-100.00%

208

社会保障和就业支出

628.1

628.1

848.64

848.64

 

848.64

220.54

35.11%

220.54

35.11%

20805

行政事业单位养老支出

628.1

628.1

848.64

848.64

 

848.64

220.54

35.11%

220.54

35.11%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

505.23

505.23

565.76

565.76

 

565.76

60.53

11.98%

60.53

11.98%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.87

122.87

282.88

282.88

 

282.88

160.01

130.23%

160.01

130.23%

221

住房保障支出

839.58

839.58

829.48

829.48

 

829.48

-10.1

-1.20%

-10.1

-1.20%

22102

住房改革支出

839.58

839.58

829.48

829.48

 

829.48

-10.1

-1.20%

-10.1

-1.20%

2210201

住房公积金

532.59

532.59

550.56

550.56

 

550.56

17.97

3.37%

17.97

3.37%

2210202

提租补贴

58.99

58.99

58.92

58.92

 

58.92

-0.07

-0.12%

-0.07

-0.12%

2210203

购房补贴

248.00

248.00

220.00

220.00

 

220.00

-28.00

-11.29%

-28.00

-11.29%


 

 

 

 

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目代码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

4,170.23

3,712.34

457.89

109005

国家体育总局冬季运动管理中心

4,170.23

3,712.34

457.89

301

 工资福利支出

3,712.34

3,712.34

 

30101

基本工资

1,310.03

1,310.03

 

30102

津贴补贴

1,003.11

1,003.11

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

565.76

565.76

 

30109

职业年金缴费

282.88

282.88

 

30113

住房公积金

550.56

550.56

 

302

 商品和服务支出

457.89

 

457.89

30201

办公费

175.00

 

175.00

30202

印刷费

5.00

 

5.00

30203

咨询费

5.00

 

5.00

30204

手续费

10.00

 

10.00

30205

水费

20.00

 

20.00

30206

电费

30.00

 

30.00

30207

邮电费

10.00

 

10.00

30208

取暖费

76.59

 

76.59

30209

物业管理费

10.00

 

10.00

30211

差旅费

40.00

 

40.00

30213

维修()

5.00

 

5.00

30214

租赁费

5.00

 

5.00

30216

培训费

5.00

 

5.00

30227

委托业务费

10.00

 

10.00

30231

公务用车运行维护费

31.30

 

31.30

30239

其他交通费用

5.00

 

5.00

30240

税金及附加费用

5.00

 

5.00

30299

其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

科目代码

科目名称/单位名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

65,695.00

 

65,695.00

109005

国家体育总局冬季运动管理中心

65,695.00

 

65,695.00

229

 其他支出

65,695.00

 

65,695.00

22960

  彩票公益金安排的支出

65,695.00

 

65,695.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

65,695.00

 

65,695.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

国有资本经营预算支出表

单位名称:[109005]国家体育总局冬季运动管理中心

单位:万元

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

108.17

80.00

28.17

0.00

28.17

0.00

108.17

80.00

28.17

0.00

28.17

0.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

公开表10-1

优秀运动队竞赛费绩效目标表

2022年度)

项目名称

优秀运动队竞赛费

主管部门及代码

[109]国家体育总局

实施单位

国家体育总局冬季运动管理中心

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

243.71

执行率

分值(10

其中:财政拨款

222.00

          上年结转

21.71

          其他资金

0.00

目标1:全面培养综合实力

目标2:努力提升队伍的竞技实力,提升项目的影响力

目标3:备战下一届奥运会/青少年建立10个以上有影响力的比赛,推进成人联赛的举办,大力发展专业裁判员、教练员、器材师等先关从业人员。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

90

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

222万元

20

产出指标

数量指标

参加比赛人次

970人次

10

数量指标

举办比赛次数

24

10

质量指标

比赛任务完成率

100%

10

时效指标

举办比赛计划完成及时率

100%

10

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

9

10

社会效益指标

对项目持续发展的促进程度

9

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

10

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

公开表10-2

国际组织会费绩效目标表

2022年度)

项目名称

国际组织会费

主管部门及代码

[109]国家体育总局

实施单位

国家体育总局冬季运动管理中心

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

2.44

执行率

分值(10

其中:财政拨款

2.00

          上年结转

0.44

          其他资金

0.00

完成向国际冬季两项联盟、国际雪车联合会、国际雪橇联合会、世界冰壶联合会、亚洲滑雪联盟国际组织会费年度支付工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

90

产出指标

数量指标

缴纳国际组织会费数

5

20

数量指标

受益人数

300

10

质量指标

资金到位率

100%

10

质量指标

足额发放率

100%

10

效益指标

社会效益指标

对体育事业可持续发展的促进程度

10

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

10


 

 

 

 

 

 

公开表10-3

国际比赛及国际交流经费绩效目标表

2022年度)

项目名称

国际比赛及国际交流经费

主管部门及代码

[109]国家体育总局

实施单位

国家体育总局冬季运动管理中心

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

563.00

执行率

分值(10

其中:财政拨款

563.00

          上年结转

0.00

          其他资金

0.00

 

 

全力备战北京冬奥会,全力贯彻为世界展示风采。努力提升队伍的竞技实力,提升项目的影响力。完成各站世界杯分站赛和世界锦标赛。通过参加国际雪联积分赛,积累fis积分。运动员在不断参赛过程中取得国际滑联的认可。争取更多的国际话语权,运动员以赛促练,争取大赛机会,多锻炼队伍。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

90

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

563万元

20

产出指标

数量指标

出境人次

700人次

5

数量指标

出境天数

8

5

数量指标

对外交流活动次数

32

5

数量指标

国际比赛次数

36

5

质量指标

对外交流活动任务完成率

100%

5

质量指标

国际比赛任务完成率

100%

5

时效指标

对外交流活动计划完成及时率

99%

5

时效指标

国际比赛计划完成及时率

99%

5

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

9

10

社会效益指标

对提升项目认知度的促进程度

9

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

10


 

 

 

 

 

 

公开表10-4

国家队备战经费绩效目标表

2022年度)

项目名称

国家队备战经费

主管部门及代码

[109]国家体育总局

实施单位

国家体育总局冬季运动管理中心

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

19955.73

执行率

分值(10

其中:财政拨款

18420.00

          上年结转

1535.73

          其他资金

0.00

按计划顺利完成2022年国外训练任务,保证国家队正常外训外赛并达到预期效果;部分队员获得世界杯比赛积分及奥运资格赛前三十名;积极参加国内比赛和门槛较低的洲际杯比赛,参加世青赛比赛,获取相应的国际雪联积分,通过洲际杯赛事积分的积累来获取世界杯参赛资格。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

90

成本指标

经济成本指标

出国训练总天数占比

24%

5

经济成本指标

教练员及辅助人员占比

53%

3

经济成本指标

外籍教练员执教占比

31%

2

经济成本指标

项目预算控制数

18420万元

2

经济成本指标

运动员国内训练成本控制水平

4.88万元

3

经济成本指标

运动员国外训练成本控制水平

2.82万元

5

产出指标

数量指标

出国训练人次

398人次

5

数量指标

出国训练天数

15

5

数量指标

购置训练器材数

1509/

5

数量指标

国内训练规模

639

2

数量指标

国内训练天数

106

3

数量指标

聘请外籍教练员人数

58

5

数量指标

外籍教练员执教人数

908

5

质量指标

训练目标任务完成率

96%

5

时效指标

训练计划进度完成率

95%

5

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

9

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

94%

10


 

 

 

 

 

 

公开表10-5

国际单项比赛奖金绩效目标表

2022年度)

项目名称

国际单项比赛奖金

主管部门及代码

[109]国家体育总局

实施单位

国家体育总局冬季运动管理中心

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

69.98

执行率

分值(10

其中:财政拨款

62.59

          上年结转

7.39

          其他资金

0.00

目标1:激发国家队人员训练备战积极性,稳定国家队队伍。