国家体育总局国家奥林匹克体育中心

当前位置：首页 > 通知公告 > 正文

国家奥林匹克体育中心2025年部门预算

发布时间：2025-04-23 来源：国家奥林匹克体育中心字体：大中小

第一部分国家奥林匹克体育中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家奥林匹克体育中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分国家奥林匹克体育中心2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家奥林匹克体育中心单位基本情况

一、单位职责

国家奥林匹克体育中心，简称奥体中心，是国家体育总局直属公益二类事业单位。奥体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和中央八项规定精神，聚焦主责主业，围绕体育发展主要目标，服务保障国家队，积极落实全民健身国家战略，努力构建更高水平全民健身公共服务体系，不断创新“训、科、医、教、服”一体化国家体育训练中心。作为体育总局直属训练基地，承担着国家队驻训保障任务；作为国家全民健身示范基地，充分发挥场馆群资源优势，积极承担社会责任；作为体育产业示范基地，调整产业结构，创新运营方式，为事业发展提供内在动力；作为体育文化的引领者，弘扬体育精神，打造独具特色的体育文化氛围，成为体育文化建设的探索者和体育文化传播的实践者;完成总局交办的其他任务。

二、单位机构设置

奥体中心下设：13个处室，即办公室、党委办公室（纪检办公室）、国家队保障处、科学训练服务处、场馆与群体活动处、产业发展处、财务处、人事处、行政处、保卫处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处；三场四馆，即体育场、体育馆、英东游泳馆、综合训练馆、曲网球场、训练馆、训练场。

第二部分国家奥林匹克体育中心2025年部门预算

公开表1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,091.96	一、文化旅游体育与传媒支出	26,453.17
二、政府性基金预算拨款收入	671.00	二、社会保障和就业支出	1,413.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	947.44
四、事业收入	6,581.98	四、其他支出	3,069.94
五、事业单位经营收入	660.00
六、其他收入	8,206.56
本年收入合计	22,211.50	本年支出合计	31,884.48
使用非财政拨款结余	2,521.61	结转下年
上年结转	7,151.37
收入总计	31,884.48	支出总计	31,884.48

公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

上级补助收入

附属单位

上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

金额

其中:教育收费

31,884.48

7,151.37

6,091.96

671.00

6581.98

660.00

8206.56

2521.61

公开表3

部门支出总表

单位：万元

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	26,453.17	15,925.62	10,527.55
20703	体育	26,453.17	15,925.62	10,527.55
2070305	体育竞赛	23.38		23.38
2070306	体育训练	1,496.74		1,496.74
2070307	体育场馆	23,928.37	15,925.62	8,002.75
2070309	体育交流与合作	929.68		929.68
2070399	其他体育支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	1,413.93	1,413.93
20899	其他社会保障和就业支出	1,413.93	1,413.93
2089901	其他社会保障和就业支出	1,413.93	1,413.93
221	住房保障支出	947.44	947.44
22102	住房改革支出	947.44	947.44
2210201	住房公积金	620.00	620.00
2210202	提租补贴	71.96	71.96
2210203	购房补贴	255.48	255.48
229	其他支出	3,069.94		3,069.94
22960	彩票公益金安排的支出	3,069.94		3,069.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,069.94		3,069.94
合计		31,884.48	18,286.99	13,597.49

公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,762.96	一、本年支出	13,914.33
（一）一般公共预算拨款	6,091.96	（一）文化旅游体育与传媒支出	10,336.11
（二）政府性基金预算拨款	671.00	（二）住房保障支出	508.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）其他支出	3,069.94
二、上年结转	7,151.37
（一）一般公共预算拨款	4,752.43
（二）政府性基金预算拨款	2,398.94
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	13,914.33	支出总计	13,914.33

公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数（扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
207	文化旅游体育与传媒支出	17822.16	16687.34	5583.68	2723.30	2860.38	5583.68	-12,238.48	-68.67	-11,103.66	-66.54
20703	体育	17822.16	16687.34	5583.68	2723.30	2860.38	5583.68	-12,238.48	-68.67	-11,103.66	-66.54
2070305	体育竞赛	1004.45	1004.45	23.38	-	23.38	23.38	-981.07	-97.67	-981.07	-97.67
2070306	体育训练	7895.53	7895.53	-	-	-	-	-7,895.53	-100.00	-7,895.53	-100.00
2070307	体育场馆	7713.74	6578.93	5560.3	2723.30	2837.00	5560.3	-2,153.44	-27.92	-1,018.63	-15.48
2070309	体育交流与合作	1208.44	1208.44	-	-	-	-	-1,208.44	-100.00	-1,208.44	-100.00
208	社会保障和就业支出	254.94	254.94	-	-	-	-	-254.94	-100.00	-254.94	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	254.94	254.94	-	-	-	-	-254.94	-100.00	-254.94	-100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.94	254.94	-	-	-	-	-254.94	-100.00	-254.94	-100.00
221	住房保障支出	650.44	650.44	508.28	508.28	-	508.28	-142.16	-21.86	-142.16	-21.86
22102	住房改革支出	650.44	650.44	508.28	508.28	-	508.28	-142.16	-21.86	-142.16	-21.86
2210201	住房公积金	427.49	427.49	285.33	285.33	-	285.33	-142.16	-33.25	-142.16	-33.25
2210202	提租补贴	47.95	47.95	47.95	47.95	-	47.95	-	-	-	-
2210203	购房补贴	175.00	175.00	175	175	-	175	-	-	-	-
合计		18727.54	17,788.19	6091.96	3,231.58	2860.38	6091.96	-6,098.82	-67.47	-5,159.47	-65.75

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,765.24	2,765.24
30101	基本工资	1,320.12	1,320.12
30102	津贴补贴	759.79	759.79
30103	奖金	400.00	400.00
30113	住房公积金	285.33	285.33
302	商品和服务支出	432.34
30201	办公费	100.91		432.34
30213	维修（护）费	127.51		100.91
30231	公务用车运行维护费	3.33		127.51
30299	其他商品和服务支出	200.59		3.33
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00	200.59
30302	退休费	34.00	34.00
合计		3,231.58	2,799.24	432.34

公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	671.00		671.00
22960	彩票公益金安排的支出	671.00		671.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	671.00		671.00
合计		671.00		671.00

公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出



合计

公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.33	-	3.33	-	3.33	-

公开表10-1

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		国家队备战经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		832.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		832.50
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过持续组织队伍集训，完成年度训练任务目标，达到打造高水平运动队的目标，达到各项目自身成绩目标，取得成绩突破；目标2：通过不断搭建和完善复合型团队，提升团队执教水平，达到不断提高训练质量目标；目标3：通过持续购买科技服务，持续提升科技主力水平，达到解决重要技术攻关目标；目标4：通过更新训练器材，补充日常训练所需消耗品，使用时下前沿训练器械和手段，增强科技助力对备战的积极促进作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	国内训练规模		70人	5
			国内训练天数		28天	5
			购置训练器材数		1台/套	5
			购买科技服务项目数		14个	5
			聘请外籍教练员人数		5人	2
		质量指标	训练目标任务完成率		100%	5
			科技服务项目验收合格率		100%	5
			赛风赛纪违规次数		0次	5
			训练器材验收合格率		100%	3
		时效指标	训练计划进度完成率		100%	5
			训练器材购置完成及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥92%	5

公开表10-2

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		国家队训练津贴
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		664.24		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		664.24
		其他资金		-
年度总体目标	通过制定津贴发放实施细则，按照运动员训练完成情况及在各类国际比赛中的表现，完成津贴发放任务，足额发放，达到受益人数目标，起到激励运动员，为运动员提供优质保障的作用，进而提高运动队整体实力，在国际大赛取得优异成绩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	受益人数		632人	25
		质量指标	资金足额发放率		100%	25
	效益指标	社会效益指标	对项目可持续发展的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥91%	10

公开表10-3

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		国际单项比赛奖金
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		23.38		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		23.38
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过在世界系列赛、亚洲系列赛、世锦赛、世界杯、亚锦赛等国际单项赛事中取到优异成绩，达到总局人事司国际单项奖金申报标准，根据奖金标准进行相应申报工作，并按时足额发放，达到受益人数指标，激励运动员在国际大赛中取得好成绩，为队伍持续提升实力，取得成绩突破起到积极促进作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	受益人数		40人	25
		质量指标	资金足额发放率		100%	25
	效益指标	社会效益指标	对项目可持续发展的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

公开表10-4

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		国际比赛及国际交流
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		929.68		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		929.68
		其他资金		-
年度总体目标	通过参加各单项国际组织举办的世界级大型赛事，在新奥运周期初始阶段，敦实队伍实力，完成既定国际大赛参赛目标，提升为国争光本领，推动各项目在我国发展。通过参加对外交流活动，完成对外活动安排，跨文化交流开拓视野，共同探讨经历，分享经验，提升队伍国际影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	国际比赛次数		18次	10
			对外交流活动次数		1次	10
			出境人次		356人次	6
			出境天数		8天	5
		质量指标	国际比赛任务完成率		100%	5
			对外交流活动任务完成率		100%	5
		时效指标	国际比赛计划完成及时率		100%	5
			对外交流活动计划完成及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	15
			对提升项目认知度的促进程度		≥9分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与国际比赛人员满意度		≥90%	5
			参与对外交流活动人员满意度		≥90%	5

公开表10-5

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		直属场地维修及设备购置
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		155.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		155.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	采购水球计时记分系统和花游/跳水计时计分系统，按期完成采购计划，完善奥体中心英东游泳馆计时计分系统功能，使场地具备举办比赛时计时计分功能，能够正常承办正式比赛，提升奥体中心国家队训练及全民健身运动保障条件，提高满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	购置器材设备数		2台/套/个/件	10
		质量指标	设备/器材验收合格率		100%	15
			设备/器材使用率		100%	15
		时效指标	设备/器材购置完成及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	15
			对全民健身运动的促进程度		≥9分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备/器材使用人员满意度		≥90%	5
			服务对象满意度		≥90%	5

公开表10-6

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奥体中心帮扶捐赠
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		75.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		-
		其他资金		75.00
年度总体目标	响应国家扶贫号召，通过捐赠资金的方式，向贫困地区定点帮扶，助力定点地区早日达到小康水平而贡献一份力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量		1个	20
		质量指标	帮扶资金足额支付率		100%	15
		时效指标	帮扶资金支付及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度		10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

公开表10-7

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		场馆及附属设施运行经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		5,577.86		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		2,682.00
		上年结转		-
		其他资金		2,895.86
年度总体目标	通过支付维持场馆运行的水电暖费用、修缮费和物业费，保障场馆正常运转。目标1：满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求。目标2：保证场馆及附属设施满足比赛要求。目标3：适当对社会开放场馆及附属设施，推动全面健身发展，使体育锻炼人数逐年增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	场馆能源总成本控制数		≤3441万元	10
			场馆面积能耗控制数		≤130元/㎡	10
	产出指标	数量指标	运动队使用场馆人次		245988人次	3
			场馆开放天数		346天	3
			承办国内（外）比赛数量		33次	4
			承办体育（文化）活动次数		111次	3
		质量指标	场馆安全运行率		100%	4
			场馆面积使用率		≥91%	4
			场馆设施完好率		≥95%	4
			场馆小型修缮合格率		100%	4
			室内温度达标率		≥96%	4
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率		100%	3
			场馆设备维护及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	10
			对全民健身运动的促进程度		≥9分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度		≥97%	10

公开表10-8

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奥体中心智能场馆建设项目（一期）
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		69.57		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		69.57
		其他资金		-
年度总体目标	通过实施奥体中心智能场馆建设项目，完善奥体中心场馆视频监控、门禁、残卫报警、以及能源计量系统，提高奥体中心智能化水平，为国家队驻训、全民健身提供优质服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率		≥90%	5
	产出指标	数量指标	实施项目数量		1个	5
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	10
			设计施工符合国家建设标准及相关规范		100%	10
			项目开工率		≥90%	5
			符合可研批复要求		≥90%	5
			超规模超标准超概算项目比例		0%	5
			年度投资计划完成率		≥90%	5
		时效指标	项目建设按期完成率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	10
			对全民健身运动的促进程度		≥9分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

公开表10-9

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奥体中心橄榄球场地改造项目
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,147.62		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		1,147.62
		其他资金		-
年度总体目标	完成场地改造全部内容，满足国家队备战需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率		100%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量		1个	10
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	5
			设计施工符合国家建设标准及相关规范		100%	5
			项目开工率		100%	5
			符合可研批复要求		100%	3
			超规模超标准超概算项目比例		0%	5
			年度投资计划完成率		100%	2
		时效指标	项目建设按期完成率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	10
			对全民健身运动的促进程度		≥9分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

公开表10-10

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奥体中心消防系统维修改造项目
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,052.70		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		1,052.70
		其他资金		-
年度总体目标	1.通过完成奥体中心消防系统维修改造项目的施工工作，达到了奥体中心消防系统火灾自动报警系统的升级改造，提升了奥体中心消防系统稳定性、可靠性、安全性。 2.按照发展改革委安排的中央预算内投资计划，保质保量如期完成奥体中心消防系统系统维修改造项目建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率		≥90%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量		1个	5
		质量指标	项目开工率		100%	5
			建设项目验收合格率		100%	5
			设计施工符合国家建设标准及相关规范		100%	5
			符合可研批复要求		≥90%	5
			年度计划投资完成率		≥90%	5
			超规模超标准超概算项目比例		0%	5
		时效指标	项目建设按期完成率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	10
			对全民健身运动的促进程度		≥9分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

公开表10-11

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奥运争光计划纲要保障
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		2,905.93		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		511.00
		上年结转		2,394.93
		其他资金		-
年度总体目标	通过组织队伍出国与世界水平国家队、俱乐部队进行高水平对抗训练，高质量完成出国训练、比赛任务，购置器材，为队伍提供服务，达到提升队伍整体实力，在世界杯、世锦赛、世界系列赛、国际曲联超级联赛、亚运会等国际大赛中取得好成绩的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	出国训练人次		272人次	5
			出国训练天数		31天	5
			国际比赛次数		1次	5
			购置器材设备数		20台/套/个/件	5
		质量指标	训练目标任务完成率		100%	5
			赛风赛纪违规次数		0次	5
			国际比赛任务完成率		100%	4
			设备/器材使用率		100%	4
		时效指标	训练计划进度完成率		100%	4
			国际比赛计划完成及时率		100%	4
			设备/器材购置完成及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥8分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90%	5
			教练员满意度		≥90%	5

公开表10-12

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		全民健身普及与推广
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家奥林匹克体育中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		164.01		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		160.00
		上年结转		4.01
		其他资金		-
年度总体目标	通过举办各种全民健身主题活动，进一步开展社会团体、社区居民组织的各类健身活动，提高全民健身活动普及的群众参与度和中心社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数		3次	10
			参加比赛活动人数		≥6000人	10
		质量指标	比赛活动安全举办率		100%	10
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度		≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度		≥90%	10

第三部分国家奥林匹克体育中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家奥林匹克体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年奥体中心收支总预算31884.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6091.96万元，政府性基金预算拨款收入671万元，事业收入6581.98万元，事业单位经营收入660万元，其他收入8206.56万元，使用非财政拨款结余2521.61万元，上年结转7151.37万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出26453.17万元，社会保障和就业支出1413.93万元，住房保障支出947.44万元，其他支出3069.94万元。

二、收入预算情况说明

奥体中心2025年收入预算31884.48万元，其中：一般公共预算拨款收入6091.96万元，占19.11%；政府性基金预算拨款收入671万元，占2.10%；事业收入6581.98万元，占20.64%；事业单位经营收入660万元，占2.07%；其他收入8206.56万元，占25.74%；使用非财政拨款结余2521.61万元，占7.91%；上年结转7151.37万元，占22.43%。

三、支出预算情况说明

奥体中心2025年支出预算31884.48万元，其中：基本支出18,286.99万元，占57.35%；项目支出13,597.49万元，占42.65%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

奥体中心2025年财政拨款收支总预算13914.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款6091.96万元，政府性基金预算当年拨款671万元；一般公共预算上年结转4752.43万元，政府性基金预算上年结转2398.94万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10336.11万元，住房保障支出508.28万元，其他支出3069.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

奥体中心2025年一般公共预算支出6091.96万元，比2024年执行数减少12635.58万元，降低67.47%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，根据总局部署国家队转隶，优化支出结构，合理保障重点支出需求，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025年预算数23.38万元，比2024年执行数减少981.7万元，降低97.67%。主要是2025年未安排国际综合性运动会比赛奖金。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2025年预算数0万元，减少7895.53万元，降低100%。主要是国家队转隶，2025年未安排体育训练预算。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数5560.3万元，减少2153.44万元，降低27.92%。主要是2025年未安排新增基建项目。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2025年预算数0万元，比2024年执行数减少1208.44万元，降低100%。主要是国家队转隶，2025年未安排体育交流与合作预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数0万元，比2024年执行数减少254.94万元，降低100%。原因是2025年未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数285.33万元，比2024年执行数减少142.16万元，降低33.25%，主要是住房公积金基本支出预算被核减。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算数47.95万元，比2024年执行数持平。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数175万元，比2024年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

奥体中心2025年一般公共预算基本支出3,231.58万元，其中：

人员经费及住房保障支出2,799.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金及退休费；

日常公用经费432.34万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

奥体中心2025年“三公”经费财政拨款预算3.33万元，为公务用车运行费，与2024年相比减少0.17万元，下降4.85%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

奥体中心2025年政府性基金财政拨款支出预算671万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

奥体中心2025年政府采购预算总额6337.51万元，其中：政府采购货物预算1453.31万元、政府采购工程预算2804.89万元、政府采购服务预算2079.31万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，奥体中心共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，为业务用车；单价100万元以上设备22台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括体育竞赛收入、体育公共设施服务收入、体育技术服务收入、体育衍生业务收入、其他体育事业收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要包括销售收入、经营服务收入、租赁收入、其他经营收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、使用非财政拨款结余:指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

九、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发(1998)23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字(2005)8号)规定的标准执行。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【打印】【关闭】