第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家奥林匹克体育中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家奥林匹克体育中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分国家奥林匹克体育中心基本情况
一、单位职责
国家奥林匹克体育中心，简称奥体中心，是国家体育总局直属公益二类事业单位。主要职责如下：负责为驻训国家队提供训练条件和食宿、交通、医疗、康复等服务保障；协助相关项目中心做好国家队思想教育及相关管理工作；组织、承接各类相关体育赛事活动；组织全民健身活动，提供公共体育服务；发展以场馆经营为主体的体育产业；开展体育文化建设；确保国有资产保值增值；完成总局交办的其他任务。
二、单位机构设置
奥体中心下设15个处室：办公室、党委办公室（纪检办公室）、国家队保障处、场馆与群体活动处、产业发展处、财务处、人事处、行政处、科学训练服务处、保卫处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处。纪检办公室独立运行。体育场、英东游泳馆、体育馆、综合训练馆、训练馆、曲网球场、训练场共7个中心直属场馆。
第二部分 国家奥林匹克体育中心2022年部门预算表
|
|
|
|
公开表1
|
|
| 部门收支总表
|
|
| 单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
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| 收 入
|
支 出
|
|
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
8,894.24
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
20921.07
|
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、住房保障支出
|
946.34
|
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
|
|
|
| 四、事业收入
|
2,000.00
|
|
|
|
| 五、事业单位经营收入
|
|
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|
| 六、其他收入
|
2,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
12,894.24
|
本年支出合计
|
21867.41
|
|
| 使用非财政拨款结余
|
8,449.93
|
结转下年(非财政拨款)
|
|
|
| 上年结转
|
523.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
21,867.41
|
支 出 总 计
|
21,867.41
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开表2
|
| |
部门收入总表
|
| |
单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
| |
科目代码
|
科目名称/单位名称
|
合计
|
上年结转
|
本年收入
|
使用非财政拨款结余
|
| |
小计
|
一般公共预算财政拨款结转资金
|
政府性基金预算财政拨款结转资金
|
国有资本经营预算财政拨款结转资金
|
教育收费
|
其他资金
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
国有资本经营预算财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助
收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他收入
|
| |
金额
|
其中：教育收费
|
| |
|
合计
|
21,867.41
|
523.24
|
523.24
|
|
|
|
|
12,894.24
|
8,894.24
|
|
|
2,000.00
|
|
|
|
|
2,000.00
|
8,449.93
|
| |
109025
|
国家奥林匹克体育中心
|
21,867.41
|
523.24
|
523.24
|
|
|
|
|
12,894.24
|
8,894.24
|
|
|
2,000.00
|
|
|
|
|
2,000.00
|
8,449.93
|
| |
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
20,921.07
|
523.24
|
523.24
|
|
|
|
|
12,171.30
|
8,171.30
|
|
|
2,000.00
|
|
|
|
|
2,000.00
|
8,226.53
|
| |
20703
|
体育
|
20,921.07
|
523.24
|
523.24
|
|
|
|
|
12,171.30
|
8,171.30
|
|
|
2,000.00
|
|
|
|
|
2,000.00
|
8,226.53
|
| |
2070306
|
体育训练
|
1,547.24
|
523.24
|
523.24
|
|
|
|
|
1,024.00
|
1,024.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2070307
|
体育场馆
|
19,373.83
|
|
|
|
|
|
|
11,147.30
|
7,147.30
|
|
|
2,000.00
|
|
|
|
|
2,000.00
|
8,226.53
|
| |
221
|
住房保障支出
|
946.34
|
|
|
|
|
|
|
722.94
|
722.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223.40
|
| |
22102
|
住房改革支出
|
946.34
|
|
|
|
|
|
|
722.94
|
722.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223.40
|
| |
2210201
|
住房公积金
|
684.00
|
|
|
|
|
|
|
474.99
|
474.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209.01
|
| |
2210202
|
提租补贴
|
47.95
|
|
|
|
|
|
|
47.95
|
47.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210203
|
购房补贴
|
214.39
|
|
|
|
|
|
|
200.00
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
| 单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称/单位名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合计
|
21,867.41
|
16,040.17
|
5,827.24
|
|
|
|
| 109025
|
国家奥林匹克体育中心
|
21,867.41
|
16,040.17
|
5,827.24
|
|
|
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
20,921.07
|
15,093.83
|
5,827.24
|
|
|
|
| 20703
|
体育
|
20,921.07
|
15,093.83
|
5,827.24
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
1,547.24
|
|
1,547.24
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
19,373.83
|
15,093.83
|
4,280.00
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
946.34
|
946.34
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
946.34
|
946.34
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
684.00
|
684.00
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
47.95
|
47.95
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
214.39
|
214.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
| 单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
8,894.24
|
一、本年支出
|
9,417.48
|
| (一)一般公共预算拨款
|
8,894.24
|
(一)文化旅游体育与传媒支出
|
8,694.54
|
| (二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)住房保障支出
|
722.94
|
| (三)国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转
|
523.24
|
|
|
| (一)一般公共预算拨款
|
523.24
|
|
|
| (二)政府性基金预算拨款
|
|
|
|
| (三)国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
9,417.48
|
支 出 总 计
|
9,417.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
| 一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目
|
2021年执行数
|
2022年预算数
|
2022年预算数比
2021年执行数
|
2022年预算数比
2021年执行数
（扣除中央基建投资）
|
| 科目编码
|
科目名称
|
执行数
|
扣除中央基建投资后执行数
|
年初预算数
|
扣除中央基建投资后预算数
|
增减额
|
增减(%)
|
增减额
|
增减(%)
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
7452.88
|
6672.88
|
8,894.24
|
3,990.24
|
4,904.00
|
7,894.24
|
1441.36
|
16.21%
|
1221.36
|
15.47%
|
| 109025
|
国家奥林匹克体育中心
|
7452.88
|
6672.88
|
8,894.24
|
3,990.24
|
4,904.00
|
7,894.24
|
1441.36
|
16.21%
|
1221.36
|
15.47%
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
6746.36
|
5966.36
|
8,171.30
|
3,267.30
|
4,904.00
|
7,171.30
|
1424.94
|
17.44%
|
1204.94
|
16.80%
|
| 20703
|
体育
|
6746.36
|
5966.36
|
8,171.30
|
3,267.30
|
4,904.00
|
7,171.30
|
1424.94
|
17.44%
|
1204.94
|
16.80%
|
| 2070306
|
体育训练
|
698.51
|
698.51
|
1,024.00
|
|
1,024.00
|
1,024.00
|
325.49
|
31.79%
|
325.49
|
31.79%
|
| 2070307
|
体育场馆
|
6047.85
|
5267.85
|
7,147.30
|
3,267.30
|
3,880.00
|
6,147.30
|
1099.45
|
15.38%
|
879.45
|
14.31%
|
| 221
|
住房保障支出
|
706.52
|
706.52
|
722.94
|
722.94
|
|
722.94
|
16.42
|
2.27%
|
16.42
|
2.27%
|
| 22102
|
住房改革支出
|
706.52
|
706.52
|
722.94
|
722.94
|
|
722.94
|
16.42
|
2.27%
|
16.42
|
2.27%
|
| 2210201
|
住房公积金
|
468.65
|
468.65
|
474.99
|
474.99
|
|
474.99
|
6.34
|
1.33%
|
6.34
|
1.33%
|
| 2210202
|
提租补贴
|
67.87
|
67.87
|
47.95
|
47.95
|
|
47.95
|
-19.92
|
-41.54%
|
-19.92
|
-41.54%
|
| 2210203
|
购房补贴
|
170.00
|
170.00
|
200.00
|
200.00
|
|
200.00
|
30
|
15.00%
|
30
|
15.00%
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 一般公共预算基本支出表
|
| 单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
| 部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
3,990.24
|
3,557.90
|
432.34
|
| 109025
|
国家奥林匹克体育中心
|
3,990.24
|
3,557.90
|
432.34
|
| 301
|
工资福利支出
|
3,557.90
|
3,557.90
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1,260.42
|
1,260.42
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
1,822.49
|
1,822.49
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
474.99
|
474.99
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
432.34
|
|
432.34
|
| 30201
|
办公费
|
232.76
|
|
232.76
|
| 30202
|
印刷费
|
15.50
|
|
15.50
|
| 30203
|
咨询费
|
99.80
|
|
99.80
|
| 30204
|
手续费
|
20.00
|
|
20.00
|
| 30207
|
邮电费
|
28.20
|
|
28.20
|
| 30209
|
物业管理费
|
32.58
|
|
32.58
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
3.50
|
|
3.50
|
| |
|
|
|
|
公开表7
|
|
| |
政府性基金预算支出表
|
|
| |
单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
|
| |
科目代码
|
科目名称/单位名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
| |
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 国有资本经营预算支出表
|
| 单位名称:[109025]国家奥林匹克体育中心
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表9
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 2021年预算数
|
2022年预算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
| 3.15
|
0
|
3.15
|
0
|
3.15
|
0
|
3.15
|
0
|
3.15
|
0
|
3.15
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表10-1
场馆及附属设施运行经费绩效目标表
|
| (2022年度)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
场馆及附属设施运行经费
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
2530.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
2530.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 总体目标：以保障国家队正常训练为目的，以基地场馆正常运行为前提，实现基地场馆运行的科学性，节约有限资源，提高专项资金的使用效率，达到运行项目的经济化、合理化、服务保障化的目标。确保备战奥运基地场馆运行项目的顺利实施，实行项目责任制，加大场馆运行保障专项资金的投入，及时配套新增场馆运行经费需求，确保各基地场馆运行备战奥运的总体需要，实现备战期间基地场馆正常运行，为国家队备战奥运训练、国际和国内比赛、体能训练、医疗康复、科研教学、就餐、住宿、顺利进行提供保障。
1、满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求；
2、保证场馆及附属设施满足比赛要求；
3、适当对社会开放场馆及附属设施，推动全面健身发展，使体育锻炼人数逐年增长；
4、保障场馆正常运转。
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| 绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
|
分值权重
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| 产出指标
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数量指标
|
承办国内（外）比赛数量
|
＝47次
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5.00
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| 数量指标
|
承办体育（文化）活动次数
|
＝45次
|
5.00
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| 数量指标
|
运动队使用场馆人次
|
＝192518人次
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5.00
|
| 质量指标
|
场馆保障任务完成率
|
＝100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
场馆面积使用率
|
≥92%
|
5.00
|
| 质量指标
|
场馆使用率
|
≥89%
|
5.00
|
| 质量指标
|
场馆小型修缮合格率
|
≥99%
|
5.00
|
| 质量指标
|
室内温度达标率
|
≥96%
|
5.00
|
| 时效指标
|
场馆保障任务计划完成及时率
|
≥99%
|
5.00
|
| 时效指标
|
场馆设备维护及时率
|
≥99%
|
5.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
15.00
|
| 社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
15.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥97%
|
10.00
|
| 公开表10-2
国家队备战经费绩效目标表
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| (2022年度)
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| 项目名称
|
国家队备战经费
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| 主管部门
|
国家体育总局
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实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
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1547.24
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1024.00
|
| 上年结转资金
|
523.24
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 保证国家队全年所有人员正常训练，持续系统性训练是国际大赛夺取优异成绩的基础。保证国家队全年所有人员正常训练，持续系统性训练是国际大赛夺取优异成绩的基础。
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| 绩效指标
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
项目预算控制数
|
＝1024万元
|
20.00
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置训练器材数量
|
＝192台/套
|
10.00
|
| 质量指标
|
设备/器材使用率
|
≥100%
|
10.00
|
| 质量指标
|
设备/器材验收合格率
|
≥100%
|
10.00
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
≥95%
|
10.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
10.00
|
| 社会效益指标
|
对体育事业可持续发展的促进程度
|
≥8分
|
10.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥85%
|
10.00
|
| 公开表10-3
奥体中心英东游泳馆改造绩效目标表
|
| (2022年度)
|
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|
|
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|
| 项目名称
|
奥体中心英东游泳馆改造
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| 主管部门
|
国家体育总局
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实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
1400.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1000.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
400.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 1.组织完成项目招标工作，确定施工单位；2.完成二层平台和金属屋面防水维修；3.完成全部内容，工程竣工验收。
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| 绩效指标
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥100%
|
20.00
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
＝1个
|
5.00
|
| 质量指标
|
符合可研批复要求
|
≥85%
|
5.00
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
≥100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
＝100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
项目开工率
|
≥100%
|
10.00
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥85%
|
10.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
10.00
|
| 社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
10.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥85%
|
10.00
|
| 公开表10-4
直属场地维修及设备购置绩效目标表
|
| (2022年度)
|
|
|
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|
| 项目名称
|
直属场地维修及设备购置
|
| 主管部门
|
国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
350.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
350.00
|
| 上年结转资金
|
0.00
|
| 其他资金
|
0.00
|
| 总体目标
|
年度目标
|
| 一、国家奥林匹克体育中心国家队生活保障处后勤服务设施设备购置项目
目标1：
2022年购买客房资产购置金额216.18万元
2022年购运动员餐厅设备资产购置计划43.81万元；
2022年购买安装酒店入住、餐饮、门禁系统90.20万元（预算下达后3个月内完成采购）
目标2：
通过项目实施以提高服务保障水平，满足运动队的基本需求，
目标3：
为运动队提供温馨舒适的住宿环境。
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| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值权重
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| 产出指标
|
数量指标
|
购置器材设备数
|
＝2562台/套/个/件
|
5.00
|
| 质量指标
|
场馆保障任务完成率
|
＝100%
|
10.00
|
| 质量指标
|
设备/器材使用率
|
≥100%
|
5.00
|
| 质量指标
|
设备/器材验收合格率
|
≥100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
场馆设备维护及时率
|
≥100%
|
10.00
|
| 时效指标
|
工作任务完成及时率
|
≥100%
|
5.00
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
≥97%
|
10.00
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
15.00
|
| 社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
15.00
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥85%
|
10.00
|
第三部分 国家奥林匹克体育中心2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
奥体中心2022年财政拨款收支总预算9417.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款8894.24万元，一般公共预算上年结转523.24万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8694.54万元，住房保障支出722.94万元。
二、一般公共预算支出情况说明
奥体中心2022年一般公共预算支出8894.24万元，比2021年执行数7452.88万元，增加1441.36万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了住房改革支出，同时考虑到场馆维修的周期性特点，适当增加了场馆维修及购置经费，合理保障了体育场馆等支出需求。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022年预算数1024.00万元，比2021年执行数增加325.49万元，增长31.79%。主要原因是2021年没有全部执行完毕。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022年预算数7147.30万元，比2021年执行数增加1099.45万元，增长15.38%。主要原因是增加了场馆的维修维护及设备购置预算。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数474.99万元，与2021年基本持平。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年预算数47.95万元，比2021年执行数下降19.92万元，降低41.54%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数200万元，比2021年执行数增加30万元，提高15%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
奥体中心2022年一般公共预算基本支出3990.24万元，其中：
人员经费及住房保障支出3557.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
日常公用经费432.34万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
奥体中心2022年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，与2021年预算持平。
五、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，奥体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年奥体中心收支总预算21867.41万元。收入包括：一般公共预算拨款8894.24万元，事业收入2000万元，其他收入2000万元，使用非财政拨款结余8449.93万元，上年结转523.24万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出20921.07万元，住房保障支出946.34万元。
六、收入预算情况说明
奥体中心2022年收入预算21867.41万元，其中：一般公共预算拨款收入8894.24万元，占40.67%；事业收入2000万元，占9.15%；其他收入2000万元，占9.15%；使用非财政拨款结余8449.93万元，占38.64%；上年结转523.24万元，占2.39%。
七、支出预算情况说明
奥体中心2022年支出预算21867.41万元，其中：基本支出16040.17万元，占73.35%；项目支出5827.24万元，占26.65%。
八、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
奥体中心2022年政府采购预算总额4418.98万元，其中：政府采购货物预算1682.99万元、政府采购工程预算1490.00万元、政府采购服务预算1245.99万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日，奥体中心共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、退休干部服务用车1辆；单价50万元以上通用设备28台（套）；单价100万元以上专用设备11台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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