第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家奥林匹克体育中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 国家奥林匹克体育中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家奥林匹克体育中心基本情况

一、单位职责

简称奥体中心，是国家体育总局直属公益二类事业单位。主要职责如下：负责为驻训国家队提供训练条件和食宿、交通、医疗、康复等服务保障；协助相关项目中心做好国家队思想教育及相关管理工作；组织、承接各类相关体育赛事活动；组织全民健身活动，提供公共体育服务；发展以场馆经营为主体的体育产业；开展体育文化建设；确保国有资产保值增值；完成总局交办的其他任务。

二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室（纪检监察室）、国家队保障处、场馆与群体活动处、产业发展处、财务处、人事处、行政处、科学训练服务处、保卫处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处共13个处室；体育场、英东游泳馆、体育馆、综合训练馆、训练馆、曲网球场、训练场共7个中心直属场馆。

第二部分 国家奥林匹克体育中心2021年部门预算表

第三部分 国家奥林匹克体育中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

奥体中心2021年财政拨款收支总预算7192.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款7169.14万元，一般公共预算上年结转23.33万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6489.6万元，住房保障支出702.87万元。

二、一般公共预算支出情况说明

奥体中心2021年一般公共预算支出7169.14万元，比2020年执行数8064.66万元，减少895.52万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了住房改革支出和体育训练项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育场馆等支出需求。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2021年预算数1208万元，比2020年执行数减少797万元，下降39.75%。主要是国家队科学训练中心器材购置拨款减少。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数5258.27万元，与2020年持平。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数465万元，与2020年持平。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2021年预算数67.87万元，与2020年持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数170万元，比2020年执行数减少30万元，减少15%，主要是购房补贴拨款减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

奥体中心2021年一般公共预算基本支出3741.14万元，其中：

人员经费及住房保障支出3308.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用经费307.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

奥体中心2021年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，比2020年减少0.35万元，下降10%，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公车运行支出。

五、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，奥体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年奥体中心收支总预算20876.63万元。收入包括：一般公共预算拨款7169.14万元，事业收入1700万元，其他收入1187万元，使用非财政拨款结余10797.16万元，上年结转23.33万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出19965.41万元，住房保障支出911.22万元。

六、收入预算情况说明

奥体中心2021年收入预算20876.63万元，其中：一般公共预算拨款收入7169.14万元，占34.34%；事业收入1700万元，占8.14%；其他收入1187万元，占5.69%；使用非财政拨款结余10797.16万元，占51.72%；上年结转23.33万元，占0.11%。

七、支出预算情况说明

奥体中心2021年支出预算20876.63万元，其中：基本支出16404.22万元，占78.58%；项目支出4472.41万元，占21.42%。

八、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

奥体中心2021年政府采购预算总额4215.94万元，其中：政府采购货物预算1272.21万元、政府采购工程预算1022.5万元、政府采购服务预算1921.23万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，奥体中心共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、退休干部服务用车1辆；单价50万元以上通用设备27台（套）；单价100万元以上专用设备10台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。