第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家奥林匹克体育中心2025年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 国家奥林匹克体育中心2025年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
国家奥林匹克体育中心（以下简称“奥体中心”）位于北京市北四环中路南侧，与奥林匹克公园和奥运村隔路相望。奥体中心始建于一九八六年七月，于一九九〇年第十一届亚洲运动会前建成并正式投入使用。奥体中心单位基本性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益二类事业单位。
奥体中心以习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神为遵循，将认真贯彻落实总局党组决策部署，紧密围绕体育强国建设目标，以高质量发展为主线，以扎实开展体育领域“深化治理年”行动为契机，以着力建设“训科医教服”一体化国家高水平体育训练中心和国家青训中心为抓手，以风清气正的政治生态促进事业高质量发展，为“十五五”开好局、起好步。
二、单位机构设置
奥体中心下设：办公室、党委办公室(纪检办公室)、国家队保障处、场馆与群体活动处、科学训练服务处、产业发展处、财务处、人事处、保卫处、行政处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处等13个处室；三场四馆，即体育场、体育馆、游泳馆、曲网球场、训练馆、训练场、综合训练馆。各机构各司其职，主要为国家队的训练提供服务保障；承办大型体育赛事及活动；院内设施对社会全面开放；利用附属用房开展产业经营等。
第二部分 国家奥林匹克体育中心2025年部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
9,115.96
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
671.00
|
二、外交支出
|
33
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
| 五、事业收入
|
5
|
2,794.25
|
五、教育支出
|
36
|
|
| 六、经营收入
|
6
|
927.29
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
20,654.66
|
| 八、其他收入
|
8
|
7,527.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
818.17
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
2,754.36
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
21,035.50
|
本年支出合计
|
58
|
24,227.19
|
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
1,014.71
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
29
|
7,504.63
|
年末结转和结余
|
60
|
5,327.65
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
29,554.84
|
总计
|
62
|
29,554.84
|
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
| 科目代码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
21,035.50
|
9,786.96
|
|
2,794.25
|
927.29
|
|
7,527.00
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
19,546.33
|
8,607.68
|
|
2,484.36
|
927.29
|
|
7,527.00
|
| 20703
|
体育
|
19,546.33
|
8,607.68
|
|
2,484.36
|
927.29
|
|
7,527.00
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
23.38
|
23.38
|
|
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
19,467.22
|
8,584.30
|
|
2,428.63
|
927.29
|
|
7,527.00
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
55.73
|
|
|
55.73
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
818.17
|
508.28
|
|
309.89
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
818.17
|
508.28
|
|
309.89
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
553.60
|
285.33
|
|
268.27
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
70.12
|
47.95
|
|
22.17
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
194.45
|
175.00
|
|
19.45
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
671.00
|
671.00
|
|
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
671.00
|
671.00
|
|
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
671.00
|
671.00
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
| 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
24,227.19
|
13,148.32
|
10,151.58
|
|
927.29
|
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
20,654.66
|
12,330.15
|
7,397.22
|
|
927.29
|
|
| 20703
|
体育
|
20,654.66
|
12,330.15
|
7,397.22
|
|
927.29
|
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
23.38
|
|
23.38
|
|
|
|
| 2070306
|
体育训练
|
712.07
|
|
712.07
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
19,796.51
|
12,330.15
|
6,539.07
|
|
927.29
|
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
66.97
|
|
66.97
|
|
|
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
55.73
|
|
55.73
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
818.17
|
818.17
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
818.17
|
818.17
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
553.60
|
553.60
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
70.12
|
70.12
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
194.45
|
194.45
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
9,115.96
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
671.00
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
8,701.30
|
8,701.30
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
508.28
|
508.28
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
9,786.96
|
本年支出合计
|
59
|
11,963.94
|
9,209.58
|
2,754.36
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
7,159.27
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
4,982.29
|
4,666.72
|
315.58
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
4,760.34
|
|
61
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
2,398.94
|
|
62
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
| 总计
|
32
|
16,946.23
|
总计
|
64
|
16,946.23
|
13,876.30
|
3,069.94
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
单位：万元
|
| 项目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
9,209.58
|
3,287.70
|
5,921.88
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
8,701.30
|
2,779.42
|
5,921.88
|
| 20703
|
体育
|
8,701.30
|
2,779.42
|
5,921.88
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
23.38
|
|
23.38
|
| 2070306
|
体育训练
|
712.07
|
|
712.07
|
| 2070307
|
体育场馆
|
7,898.88
|
2,779.42
|
5,119.46
|
| 2070309
|
体育交流与合作
|
66.97
|
|
66.97
|
| 221
|
住房保障支出
|
508.28
|
508.28
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
508.28
|
508.28
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
285.33
|
285.33
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
47.95
|
47.95
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
175.00
|
175.00
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
2,821.36
|
302
|
商品和服务支出
|
432.34
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1,020.57
|
30201
|
办公费
|
0.28
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
1,248.92
|
30202
|
印刷费
|
1.14
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
200.00
|
30204
|
手续费
|
0.75
|
310
|
资本性支出
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
7.96
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
285.33
|
30213
|
维修（护）费
|
242.63
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30114
|
医疗费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
66.53
|
30215
|
会议费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
34.00
|
30216
|
培训费
|
1.44
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30302
|
退休费
|
34.00
|
30218
|
专用材料费
|
1.76
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30227
|
委托业务费
|
59.90
|
399
|
其他支出
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.82
|
39909
|
经常性赠与
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.96
|
39910
|
资本性赠与
|
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39999
|
其他支出
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
114.71
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
2,855.36
|
公用经费合计
|
432.34
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
2,398.94
|
671.00
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
315.58
|
| 229
|
其他支出
|
2,398.94
|
671.00
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
315.58
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2,398.94
|
671.00
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
315.58
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2,398.94
|
671.00
|
2,754.36
|
|
2,754.36
|
315.58
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出
|
| 科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
| 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 部门：国家奥林匹克体育中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 预算数
|
决算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 3.33
|
|
3.33
|
|
3.33
|
|
0.82
|
|
0.82
|
|
0.82
|
|
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 国家奥林匹克体育中心2026年部门预算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为29,554.84万元，与2024年度的40,249.02万元相比，收、支总计各减少10,694.18万元，下降26.57%。主要原因是总局布局调整，国家橄榄球队、国家水球队、国家曲棍球队关系转隶不再归属奥体中心。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21,035.50万元，其中：财政拨款收入9,786.96万元，占46.53%；事业收入2,794.25万元，占13.28%；经营收入927.29万元，占4.41%；其他收入7,527.00万元，占35.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24,227.19万元，其中：基本支出13,148.32万元，占54.27%；项目支出10,151.58万元，占41.90%；经营支出927.29万元，占3.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为16,946.23万元。与2024年度的28,563.27万元相比，财政拨款收、支总计各减少11,617.04万元，下降40.67%。主要原因是总局布局调整，国家橄榄球队、国家水球队、国家曲棍球队关系转隶不再归属奥体中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出9,209.58万元，占财政拨款本年支出的76.98%。与2024年度的18,727.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,517.96万元，下降50.82%。主要原因是总局布局调整，国家橄榄球队、国家水球队、国家曲棍球队关系转隶不再归属奥体中心。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
奥体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）8,701.30万元，占94.48%；住房保障支出（类）508.28万元，占5.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
奥体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,844.39万元，支出决算为9,209.58万元，完成年初预算的84.92%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为10,336.11万元，支出决算为8,701.30万元，完成年初预算的84.18%，主要原因：运动队立足节俭，秉持“过紧日子”的原则，按照外事纪律，出访运动员、辅助人员规模控制到最小，在经费使用上也尽量压缩。
2.住房保障支出（类）。年初预算为508.28万元，支出决算为508.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
奥体中心2025年度财政拨款基本支出3,287.70万元，其中：人员经费2,855.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费432.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
奥体中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.82万元，占100%。
公务用车购置及运行维护费年初预算为3.33万元，支出决算为0.82万元，完成预算的24.62%，主要原因是落实“过紧日子”要求，降低公车运行成本。
其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护费支出0.82万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费和保险费等。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
奥体中心2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,398.94万元，本年收入671.00万元，本年支出2,754.36万元，年末结转和结余315.58万元。剩余奥运争光经费和全民健身普及与推广结转至2026年使用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额4140.57万元，其中：政府采购货物支出1900.22万元、政府采购工程支出1364.53万元、政府采购服务支出875.83万元。授予中小企业合同金额3403.79万元，占政府采购支出总额的82.21%，其中：授予小微企业合同金额2022.35万元，占授予中小企业合同金额的62.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.95%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车为帕萨特轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）25台（套）。
十二、2025年度预算绩效情况说明
2025年奥体中心进行预算绩效运行监控的项目有14个，分别是场馆及附属设施运行经费、国家队备战经费、直属场地维修及设备购置、奥体中心智能场馆建设项目（一期）、奥体中心橄榄球场地改造项目、国家队训练津贴、国际比赛及国际交流、国际比赛单项奖金、奥体中心帮扶捐赠、奥体中心消防系统维修改造项目、奥体中心足球场地改造项目、奥体中心英东游泳馆水球场地改造项目、奥运争光计划纲要保障、全民健身普及与推广项目，监控覆盖率100%。
| 场馆及附属设施运行经费项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
场馆及附属设施运行经费
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
5577.86
|
5577.86
|
4080.76
|
10.0
|
73.2%
|
5.0
|
| 其中：财政拨款
|
2682.00
|
2682.00
|
2682.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
2895.86
|
2895.86
|
1398.76
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过支付维持场馆运行的水电暖费用、修缮费和物业费，保障场馆正常运转。目标1：满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求。目标2：保证场馆及附属设施满足比赛要求。目标3：适当对社会开放场馆及附属设施，推动全面健身发展，使体育锻炼人数逐年增长。
|
支付场馆运行的水电暖费用，修缮费和物业费，保障了场馆正常运转。满足了国家队训练，就餐，住宿，医疗康复等需求，满足了对外开放，全民健身活动的场地使用需求和比赛要求。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
场馆能源总成本控制数
|
≤3441万元
|
2032.17万元
|
10
|
10.0
|
严格贯彻落实”过紧日子“要求，遵守中央八项规定原则，节约能源资源。以后预算绩效指标编制更加精准。
|
| 场馆面积能耗控制数
|
≤130元/㎡
|
76.77元/㎡
|
10
|
10.0
|
严格贯彻落实”过紧日子“要求，遵守中央八项规定原则，节约能源资源。以后预算绩效指标编制更加精准。
|
| 产出指标
|
数量指标
|
运动队使用场馆人次
|
245988人次
|
247988.00人次
|
3
|
3.0
|
|
| 场馆开放天数
|
346天
|
346.00天
|
3
|
3.0
|
|
| 承办国内（外）比赛数量
|
33次
|
33.00次
|
4
|
4.0
|
|
| 承办体育（文化）活动次数
|
111次
|
111.00次
|
3
|
3.0
|
|
| 质量指标
|
场馆安全运行率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 场馆面积使用率
|
≥91%
|
91.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 场馆设施完好率
|
≥95%
|
95.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 场馆小型修缮合格率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 室内温度达标率
|
≥96%
|
98.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 时效指标
|
场馆保障任务计划完成及时率
|
100%
|
100.00%
|
3
|
3.0
|
|
| 场馆设备维护及时率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
场馆使用人员满意度
|
≥97%
|
97.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
95.0
|
|
| 说明：严格贯彻落实”过紧日子“要求，根据中心实际情况，减少不必要开支，节约能源，充分利用社会资源对场馆进行维修维护，因此节约了资金。
|
| 国家队备战经费项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国家队备战经费
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
832.50
|
832.50
|
551.63
|
10.0
|
66.3%
|
5.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
832.50
|
832.50
|
551.63
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 目标1：通过持续组织队伍集训，完成年度训练任务目标，达到打造高水平运动队的目标，达到各项目自身成绩目标，取得成绩突破；目标2：通过不断搭建和完善复合型团队，提升团队执教水平，达到不断提高训练质量目标；目标3：通过持续购买科技服务，持续提升科技主力水平，达到解决重要技术攻关目标；目标4：通过更新训练器材，补充日常训练所需消耗品，使用时下前沿训练器械和手段，增强科技助力对备战的积极促进作用。
|
组织男队、女队全年国内训练超过200天，外赛外训100余天。通过复合型团队、体能训练、科技服务提升队伍整体水平。通过执行5项科技服务，并验收合格，在队伍集训中发挥了积极作用，提升了科技助力水平，达到了提高训练水平的目标。通过搭建复合型团队，提升了团队执教水平，达到了提高训练质量目标。按计划完成相关器材采购，增强了科技助力对备战的积极促进作用。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
国内训练规模
|
70人
|
127.00人
|
5
|
4.0
|
年中预算调整后，其他队伍预算调剂给橄榄球队使用，橄榄球队组织球队国内训练。今后将加强绩效编报的准确性。
|
| 国内训练天数
|
28天
|
227.00天
|
5
|
4.0
|
年中预算调整后，其他队伍预算调剂给橄榄球队使用，橄榄球队组织球队国内训练。今后将加强绩效编报的准确性。
|
| 购置训练器材数
|
1台/套
|
1.00台/套
|
5
|
5.0
|
|
| 购买科技服务项目数
|
14个
|
14.00个
|
5
|
5.0
|
|
| 聘请外籍教练员人数
|
5人
|
5.00人
|
2
|
2.0
|
|
| 质量指标
|
训练目标任务完成率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 科技服务项目验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 赛风赛纪违规次数
|
0次
|
0.00次
|
5
|
5.0
|
|
| 训练器材验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
3
|
3.0
|
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 训练器材购置完成及时率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
运动员满意度
|
≥92%
|
93.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 教练员满意度
|
≥92%
|
93.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 总分
|
100
|
93.0
|
|
| 说明：因运动队转隶，除2024年延续合同和2025年橄榄球队经批准调剂使用，追加备战经费的批复于年底方才下达，前期已发生的备战经费支出均由小球中心作为预算单位列支，无法中途变更主体。后续计划开展的集训属于跨年度安排，需签订相关协议，而2025年结余经费按规定无法结转至2026年使用，导致经费执行率未能完成。
|
| 直属场地维修及设备购置项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
直属场地维修及设备购置
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
155.00
|
155.00
|
91.79
|
10.0
|
59.2%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
155.00
|
155.00
|
91.79
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 采购水球计时记分系统和花游/跳水计时计分系统，按期完成采购计划，完善奥体中心英东游泳馆计时计分系统功能，使场地具备举办比赛时计时计分功能，能够正常承办正式比赛，提升奥体中心国家队训练及全民健身运动保障条件，提高满意度。
|
计时计分系统已完成项目的采购流程，供货商已按约定交货，待支付项目尾款，计划2026年6月完成全部预算执行。全面做好足球青训队集训服务保障工作，满足四人一间房、上下铺的住宿形式及会议、培训等相关要求，将客房及培训会议室进行基础设施改造。按期完成改造计划，保障足球青训队入住、学习顺利进行。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置器材设备数
|
2台/套/个/件
|
4.00台/套/个/件
|
10
|
9.0
|
为全面做好足球青训队集训服务保障工作，调剂使用项目资金购置相关设备。将加强预算绩效编制的准确性。
|
| 质量指标
|
设备/器材验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
15
|
15.0
|
|
| 设备/器材使用率
|
100%
|
100.00%
|
15
|
15.0
|
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
≥95%
|
95.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
15
|
15.0
|
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
15
|
15.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
设备/器材使用人员满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 服务对象满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 总分
|
100
|
89.0
|
|
| 说明：因计时计分系统专用设备采购专业性强，政府采购多次废标，导致采购流程长，年度完成招标工作并收到设备，但未能及时支付尾款，导致项目预算执行率低。为全面做好足球青训队集训服务保障工作，调剂使用项目资金购置相关设备，导致购置器材设备数指标超额完成。
|
| 奥体中心智能场馆建设项目（一期）项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心智能场馆建设项目（一期）
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
69.57
|
69.57
|
40.04
|
10.0
|
57.6%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
69.57
|
69.57
|
40.04
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过实施奥体中心智能场馆建设项目，完善奥体中心场馆视频监控、门禁、残卫报警、以及能源计量系统，提高奥体中心智能化水平，为国家队驻训、全民健身提供优质服务。
|
奥体中心智能场馆建设项目（一期）按照工程结算报告审定金额，支付了工程款。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥90%
|
97.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
1.00个
|
5
|
5.0
|
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 项目开工率
|
≥90%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
0.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 年度投资计划完成率
|
≥90%
|
97.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
97.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
10.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
10.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
90.0
|
|
| 说明：奥体中心智能场馆建设项目（一期）剩余资金为质保金，待2026年7月项目质保期满后支付，导致项目预算执行率低。
|
| 奥体中心橄榄球场地改造项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心橄榄球场地改造项目
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
1147.62
|
1168.45
|
1168.45
|
10.0
|
100.0%
|
10.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
1147.62
|
1147.62
|
1147.62
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
20.83
|
20.83
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 完成场地改造全部内容，满足国家队备战需要。
|
完成田径练习场场地7590平方米场地改造和足球练习场5390平方米场地改造的全部内容，安装橄榄球球门等预埋设施，更新围网和排水设施等，满足了国家队备战需要。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
100%
|
100.00%
|
20
|
20.0
|
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
1.00个
|
10
|
10.0
|
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 项目开工率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 符合可研批复要求
|
100%
|
100.00%
|
3
|
3.0
|
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
0.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 年度投资计划完成率
|
100%
|
100.00%
|
2
|
2.0
|
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
10.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
10.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
100.0
|
|
| 说明：
|
| 国家队训练津贴项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国家队训练津贴
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
664.24
|
664.24
|
152.53
|
10.0
|
23.0%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
664.24
|
664.24
|
152.53
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过制定津贴发放实施细则，按照运动员训练完成情况及在各类国际比赛中的表现，完成津贴发放任务，足额发放，达到受益人数目标，起到激励运动员，为运动员提供优质保障的作用，进而提高运动队整体实力，在国际大赛取得优异成绩。
|
按照训练津贴发放通知和要求，根据运动员训练完成情况及比赛表现，完成了2024年9-12月训练津贴发放，起到了对运动员的激励作用，为运动员提供了优质保障。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
632人
|
623.00人
|
25
|
24.1
|
队伍实际训练情况与预计有偏差，导致训练津贴发放人数少于预期。将提高预算编报的准确性，减少资金结余情况。
|
| 质量指标
|
资金足额发放率
|
100%
|
100.00%
|
25
|
25.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对项目可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥91%
|
92.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
89.1
|
|
| 说明：因运动队转隶，结转资金仅能用于支付2024年及以前年度训练津贴，2024年9月份之前的训练津贴已于2024年发放完毕，2025年按照训练津贴发放通知和要求，根据运动员训练完成情况及比赛表现，完成了2024年9-12月训练津贴发放，造成资金结余。年初上报绩效目标时充分考虑了运动队转隶的情况和运动队实际训练情况，绩效目标编制较为准确。
改进措施：将提高预算编报的准确性，减少资金结余情况。
|
| 国际比赛及国际交流项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国际比赛及国际交流
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
929.68
|
929.68
|
66.97
|
10.0
|
7.2%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
929.68
|
929.68
|
66.97
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过参加各单项国际组织举办的世界级大型赛事，在新奥运周期初始阶段，敦实队伍实力，完成既定国际大赛参赛目标，提升为国争光本领，推动各项目在我国发展。通过参加对外交流活动，完成对外活动安排，跨文化交流开拓视野，共同探讨经历，分享经验，提升队伍国际影响力。
|
保证了国家队全年所有人员正常训练，参加国际比赛，加强交流沟通，增加了经验，敦实了运动队整体实力。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
国际比赛次数
|
18次
|
1.00次
|
10
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 对外交流活动次数
|
1次
|
0.00次
|
10
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 出境人次
|
356人次
|
21.00人次
|
6
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 出境天数
|
8天
|
8.00天
|
5
|
5.0
|
|
| 质量指标
|
国际比赛任务完成率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 对外交流活动任务完成率
|
100%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 时效指标
|
国际比赛计划完成及时率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 对外交流活动计划完成及时率
|
100%
|
0.00%
|
4
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
15
|
15.0
|
|
| 对提升项目认知度的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
15
|
15.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
参与国际比赛人员满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 参与对外交流活动人员满意度
|
≥90%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 总分
|
100
|
45.0
|
|
| 说明：因项目转隶原因，待奥体中心与小球中心完成相关授权手续后方可动用。上半年队伍外赛任务较重，外事支出主要依靠当年下达至小球中心的外事经费保障。下半年授权工作完成后，外事活动相应减少，致使经费执行率无法达标。在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
|
| 国际单项比赛奖金项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
国际单项比赛奖金
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
23.38
|
23.38
|
23.38
|
10.0
|
100.0%
|
10.0
|
| 其中：财政拨款
|
23.38
|
23.38
|
23.38
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过在世界系列赛、亚洲系列赛、世锦赛、世界杯、亚锦赛等国际单项赛事中取到优异成绩，达到总局人事司国际单项奖金申报标准，根据奖金标准进行相应申报工作，并按时足额发放，达到受益人数指标，激励运动员在国际大赛中取得好成绩，为队伍持续提升实力，取得成绩突破起到积极促进作用。
|
足额按时发放世界系列赛比赛奖金，激励了运动员在比赛中取得好成绩，促进队员持续提升实力，努力提高队伍比赛成绩。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
受益人数
|
40人
|
49.00人
|
25
|
25.0
|
|
| 质量指标
|
资金足额发放率
|
100%
|
100.00%
|
25
|
25.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对项目可持续发展的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
100.0
|
|
| 说明：
|
| 奥体中心帮扶捐赠项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心帮扶捐赠
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
75.00
|
75.00
|
55.73
|
10.0
|
74.3%
|
5.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
75.00
|
75.00
|
55.73
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 响应国家扶贫号召，通过捐赠资金的方式，向贫困地区定点帮扶，助力定点地区早日达到小康水平而贡献一份力量。
|
一是资金帮扶，向中华全国体育基金会捐赠帮扶资金12万元。二是物资帮扶。湖南桑植县6月发生洪涝灾害，中心党委密切关注灾情，第一时间向桑植县捐赠救灾物资（15张折叠床、20条毛毯、20条毛巾），用于受灾群众临时安置工作。经中心批准，向桑植县慈善总会捐赠活动折叠舞台、向繁峙县集义庄乡人民政府捐赠闲置办公桌椅(资产原值共计56.7万元)。三是教育帮扶。开展“奥林匹克教育乡村行”支教活动，组织青年骨干分三批赴山西省代县红旗中学、繁峙县平型关学校、湖南省桑植县红军小学、贺龙中学开展帮扶支教，累计为近6000人次的中小学生送去优质的体育课程，传播奥林匹克精神，助力体教融合与乡村振兴。四是赛事帮扶。7月6日举办“奥跑中国”湖南桑植站赛事，选派5名青年干部参与赛事组织工作，锻炼实践能力。五是产业帮扶。依托中心品牌价值，冠名“桑植白茶”，推动乡村产业发展。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
接受捐赠单位数量
|
1个
|
1.00个
|
20
|
20.0
|
|
| 质量指标
|
帮扶资金足额支付率
|
100%
|
100.00%
|
15
|
15.0
|
|
| 时效指标
|
帮扶资金支付及时率
|
100%
|
100.00%
|
15
|
15.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育帮扶工作的促进程度
|
10分
|
10.00分
|
30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
100%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
95.0
|
|
| 说明：物资捐赠方面，经与总局驻桑植县帮扶办工作组及繁峙县集义庄乡人民政府协商，物资运输费用由对方负责，减少了投入经费。
改进措施：加强与帮扶单位的沟通协商，提高预算编制的准确性。
|
| 奥体中心消防系统维修改造项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心消防系统维修改造项目
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
1052.70
|
1052.70
|
1044.59
|
10.0
|
99.2%
|
7.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
1052.70
|
1052.70
|
1044.59
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 1.通过完成奥体中心消防系统维修改造项目的施工工作，达到了奥体中心消防系统火灾自动报警系统的升级改造，提升了奥体中心消防系统稳定性、可靠性、安全性。
2.按照发展改革委安排的中央预算内投资计划，保质保量如期完成奥体中心消防系统系统维修改造项目建设任务。
|
1.完成奥体中心消防系统维修改造项目，提升了奥体中心消防系统稳定性、可靠性、安全性。
2.按照发展改革委安排的中央预算内投资计划，保质保量如期完成奥体中心消防系统系统维修改造项目建设任务。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥90%
|
99.00%
|
20
|
20.0
|
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
1.00个
|
5
|
5.0
|
|
| 质量指标
|
项目开工率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 建设项目验收合格率
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
99.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
0.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
10
|
10.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 总分
|
100
|
97.0
|
|
| 说明：该项目已竣工验收，剩余资金为工程质保金，将于质保期满后支付。
|
| 奥体中心足球场地改造项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心足球场地改造项目
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
624.00
|
624.00
|
24.82
|
10.0
|
4.0%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
624.00
|
624.00
|
24.82
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 目标1：完成项目的招标、施工许可等手续
目标2：完成场地改造全部内容
目标3：满足国家队备战需要
|
已完成项目的资格预审评审、招标文件编制、设计图纸编制等工作，待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥90%
|
4.00%
|
20
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
1.00个
|
5
|
5.0
|
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 项目开工率
|
100%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
0.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
4.00%
|
5
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
0.00分
|
10
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
0.00分
|
10
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
0.00%
|
10
|
0.0
|
采购流程启动晚，2025年内未完成招标。待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 总分
|
100
|
25.0
|
|
| 说明：采购流程启动晚，2025年内未完成招标。
改进措施：待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。强化各部门协同机制，合理安排和规划各项工作。
|
| 奥体中心英东游泳馆水球场地改造项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥体中心英东游泳馆水球场地改造项目
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
0.00
|
2400.00
|
88.60
|
10.0
|
3.7%
|
0.0
|
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
2400.00
|
88.60
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过完成项目投资估算、项目设计、项目招标、项目工程施工、项目竣工验收等工作，实现项目的进度、投资、质量目标，达到场地使用标准，提升国家队备战场地条件，满足国家队训练备战需要。
|
已完成项目招标的资格预审评审，待完成项目招标签订合同后开始实施项目施工。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
中央预算内投资支付率
|
≥90%
|
3.70%
|
20
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
1.00个
|
5
|
5.0
|
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
3.70%
|
5
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
0.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 项目开工率
|
100%
|
0.00%
|
5
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
0.00分
|
10
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 对全民健身运动的促进程度
|
≥8分
|
0.00分
|
10
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
0.00%
|
10
|
0.0
|
因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 总分
|
100
|
25.0
|
|
| 说明：因项目专业性要求，工程招标工作复杂，多次变更公开招标机构，拖延了工程进度。
改进措施：待完成项目招标签订合同后开始实施施工，加强项目采购的前期工作，加强部门沟通，确保项目顺利进行。
|
| 奥运争光计划纲要保障项目绩效自评表
|
| （2025年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
奥运争光计划纲要保障
|
| 主管部门
|
[109] 国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
2905.93
|
2905.93
|
2590.52
|
10.0
|
89.1%
|
7.0
|
| 其中：财政拨款
|
511.00
|
511.00
|
322.80
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
2394.93
|
2394.93
|
2267.72
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过组织队伍出国与世界水平国家队、俱乐部队进行高水平对抗训练，高质量完成出国训练、比赛任务，购置器材，为队伍提供服务，达到提升队伍整体实力，在世界杯、世锦赛、世界系列赛、国际曲联超级联赛、亚运会等国际大赛中取得好成绩的目标。
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上半年女子队伍主要以参加外赛为主，未安排外训支出；男子队伍仅于5月赴欧洲进行一次外训。购置体能康复设备预算和购置国家足球青训中心体能及医疗设备预算，顺利完成送货、验收、预算支付等工作。
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| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及
改进措施
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| 产出指标
|
数量指标
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出国训练人次
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272人次
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187.00人次
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5
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1.0
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按照体育总局贯彻过紧日子的要求，非必要人员不出访。将增加预算编制的精准性，提高目标设定的精准度。
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| 出国训练天数
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31天
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92.00天
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5
|
4.0
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年中调整部门经济分类，故人数也相应的增多。将增加预算编制的精准性，减少调整。
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| 国际比赛次数
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1次
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5.00次
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5
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4.0
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年中调整部门经济分类，调整了国际比赛次数。将增加预算编制的精准性，减少调整。
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| 购置器材设备数
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20台/套/个/件
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163.00台/套/个/件
|
5
|
4.0
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年中增加国家足球青训中心体能及医疗设备采购任务，超标完成设备购置数量指标。将增加预算编制的将加强前瞻性调研，提高目标设定的精准度。
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| 质量指标
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训练目标任务完成率
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100%
|
100.00%
|
5
|
5.0
|
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| 赛风赛纪违规次数
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0次
|
0.00次
|
5
|
5.0
|
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| 国际比赛任务完成率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 设备/器材使用率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 时效指标
|
训练计划进度完成率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 国际比赛计划完成及时率
|
100%
|
100.00%
|
4
|
4.0
|
|
| 设备/器材购置完成及时率
|
100%
|
97.00%
|
4
|
3.7
|
由于招标过程中中标公司退出，未能完成采购。将与装备中心协商配合并按照公开招标程序，及时完成购置工作。
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| 效益指标
|
社会效益指标
|
对竞技水平提高的促进程度
|
≥8分
|
8.00分
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30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
运动员满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
|
| 教练员满意度
|
≥90%
|
90.00%
|
5
|
5.0
|
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| 总分
|
100
|
89.7
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| 说明：
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| 全民健身普及与推广项目绩效自评表
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| （2025年度）
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| 项目名称
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全民健身普及与推广
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| 主管部门
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[109] 国家体育总局
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实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
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| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| 年度资金总额：
|
164.01
|
164.01
|
164.01
|
10.0
|
100.0%
|
10.0
|
| 其中：财政拨款
|
160.00
|
160.00
|
160.00
|
--
|
|
--
|
| 上年结转
|
4.01
|
4.01
|
4.01
|
--
|
|
--
|
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
|
--
|
| 年
度
总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 通过举办各种全民健身主题活动，进一步开展社会团体、社区居民组织的各类健身活动，提高全民健身活动普及的群众参与度和中心社会效益。
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组织开展全民健身主题示范活动及线上群体赛事活动共计6次，累计参与人数达21744，有效提高全民健身活动普及的群众参与度和中心社会效益。
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| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及
改进措施
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| 产出指标
|
数量指标
|
举办比赛活动次数
|
3次
|
6.00次
|
10
|
9.0
|
比赛活动内容设计更为多元丰富。通过高效整合现有场馆、设施与人力，显著增强了吸引力覆盖面，公众参与积极性远超立项时的预期。 在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，在编制绩效目标时更深入研判群众需求与活动潜在影响力，提高目标设定的精准度。
|
| 参加比赛活动人数
|
≥6000人
|
21744.00人
|
10
|
9.0
|
比赛活动内容设计更为多元丰富。通过高效整合现有场馆、设施与人力，显著增强了吸引力覆盖面，公众参与积极性远超立项时的预期。 在未来的工作中，中心将加强前瞻性调研，在编制绩效目标时更深入研判群众需求与活动潜在影响力，提高目标设定的精准度。
|
| 质量指标
|
比赛活动安全举办率
|
100%
|
100.00%
|
10
|
10.0
|
|
| 时效指标
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举办比赛活动计划完成及时率
|
100%
|
100.00%
|
20
|
20.0
|
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
9.00分
|
30
|
30.0
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
参加比赛活动人员满意度
|
≥90%
|
95.00%
|
10
|
10.0
|
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| 总分
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100
|
98.0
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| 说明：
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤机关服务局、医务室等附属事业单位的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。
九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发﹝1998﹞23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字﹝2005﹞8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
