第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家奥林匹克体育中心2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家奥林匹克体育中心2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
国家奥林匹克体育中心（以下简称“奥体中心”）位于北京市北四环中路南侧，与奥林匹克公园和奥运村隔路相望。奥体中心始建于一九八六年七月，于一九九〇年第十一届亚洲运动会前建成并正式投入使用。奥体中心单位基本性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益二类事业单位。
奥体中心以习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神为遵循，将认真贯彻落实总局党组决策部署，紧密围绕体育强国建设目标，以高质量发展为主线，以扎实开展体育领域“深化治理年”行动为契机，以着力建设“训科医教服”一体化国家高水平体育训练中心和国家青训中心为抓手，以风清气正的政治生态促进事业高质量发展，为“十五五”开好局、起好步。
二、单位机构设置
奥体中心下设：办公室、党委办公室 (纪检办公室)、国家队保障处、场馆与群体活动处、科学训练服务处、产业发展处、财务处、人事处、保卫处、行政处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处等 13 个处室；三场四馆，即体育场、体育馆、游泳馆、曲网球场、训练馆、训练场、综合训练馆。各机构各司其职，主要为国家队的训练提供服务保障；承办大型体育赛事及活动；院内设施对社会全面开放；利用附属用房开展产业经营等。
第二部分 国家奥林匹克体育中心2026年部门预算表
|
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|
|
公开表1
|
| 部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
9,765.09
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
27,242.63
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
1,952.00
|
二、社会保障和就业支出
|
1,144.93
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、住房保障支出
|
896.04
|
| 四、事业收入
|
1,898.45
|
四、其他支出
|
2,140.20
|
| 五、上级补助收入
|
|
|
|
| 六、附属单位上缴收入
|
|
|
|
| 七、事业单位经营收入
|
700.00
|
|
|
| 八、其他收入
|
11,893.30
|
|
|
| 本年收入合计
|
26,208.84
|
本年支出合计
|
31,423.80
|
| 使用非财政拨款结余
|
2,015.32
|
结转下年（非财政拨款）
|
|
| 上年结转
|
3,199.64
|
|
|
| 收 入 总 计
|
31,423.80
|
支 出 总 计
|
31,423.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2
|
| 部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
使用非财政拨款结余
|
| 金额
|
其中:教育收费
|
| 31423.8
|
3199.64
|
9765.09
|
1952
|
|
1,898.45
|
|
700.00
|
|
|
11,893.30
|
2015.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
|
| 部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
27,242.63
|
15,526.45
|
11,716.18
|
|
|
|
| 20703
|
体育
|
27,242.63
|
15,526.45
|
11,716.18
|
|
|
|
| 2070307
|
体育场馆
|
27,177.63
|
15,526.45
|
11,651.18
|
|
|
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
65.00
|
|
65.00
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
1,144.93
|
1,144.93
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,012.52
|
1,012.52
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
768.54
|
768.54
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
243.98
|
243.98
|
|
|
|
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
132.41
|
132.4
|
|
|
|
|
| 2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
132.41
|
132.4
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
896.04
|
896.04
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
896.04
|
896.04
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
620.00
|
620.00
|
|
|
|
|
| 2210202
|
提租补贴
|
72.20
|
72.20
|
|
|
|
|
| 2210203
|
购房补贴
|
203.84
|
203.84
|
|
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
2,140.20
|
|
2,140.20
|
|
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2,140.20
|
|
2,140.20
|
|
|
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2,140.20
|
|
2,140.20
|
|
|
|
|
|
合 计
|
31,423.80
|
17,567.42
|
13,856.38
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4
|
| 财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、本年收入
|
11,717.09
|
一、本年支出
|
14,916.73
|
| （一）一般公共预算拨款
|
9,765.09
|
（一）文化旅游体育与传媒支出
|
12,247.30
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
1,952.00
|
（二）住房保障支出
|
529.23
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）其他支出
|
2,140.20
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转
|
3,199.64
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款
|
3,011.44
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
188.20
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
14,916.73
|
支 出 总 计
|
14,916.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
| 一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目
|
2025年执行数
|
2026年预算数
|
2026年预算数比
2025年执行数
|
2026年预算数比
2025年执行数
（扣除中央基建投资）
|
| 科目编码
|
科目名称
|
执行数
|
扣除中央基建投资后执行数
|
年初预算数
|
扣除中央基建投资后预算数
|
增减额
|
增减(%)
|
增减额
|
增减(%)
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
5633.89
|
5520.47
|
9,235.86
|
2,460.86
|
6,775.00
|
6,735.86
|
3,601.97
|
63.93%
|
1,215.39
|
22.02%
|
| 20703
|
体育
|
5633.89
|
5520.47
|
9,235.86
|
2,460.86
|
6,775.00
|
6,735.86
|
3,601.97
|
63.93%
|
1,215.39
|
22.02%
|
| 2070307
|
体育场馆
|
5610.51
|
5497.09
|
9,235.86
|
2,460.86
|
6,775.00
|
6,735.86
|
3,625.35
|
64.62%
|
1,238.77
|
22.54%
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
23.38
|
23.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-23.38
|
-100.00%
|
-23.38
|
-100.00%
|
| 221
|
住房保障支出
|
508.28
|
508.28
|
529.23
|
529.23
|
|
529.23
|
20.95
|
4.12%
|
20.95
|
4.12%
|
| 22102
|
住房改革支出
|
508.28
|
508.28
|
529.23
|
529.23
|
|
529.23
|
20.95
|
4.12%
|
20.95
|
4.12%
|
| 2210201
|
住房公积金
|
285.33
|
285.33
|
354.28
|
354.28
|
|
354.28
|
68.95
|
24.17%
|
68.95
|
24.17%
|
| 2210202
|
提租补贴
|
47.95
|
47.95
|
43.15
|
43.15
|
|
43.15
|
-4.80
|
-10.01%
|
-4.80
|
-10.01%
|
| 2210203
|
购房补贴
|
175
|
175
|
131.80
|
131.80
|
|
131.80
|
-43.20
|
-24.69%
|
-43.20
|
-24.69%
|
|
|
合 计
|
6142.17
|
6028.75
|
9,765.09
|
2,990.09
|
6,775.00
|
7,265.09
|
3,622.92
|
58.98%
|
1,236.34
|
20.51%
|
|
|
|
|
|
公开表6
|
| 一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门预算支出经济分类科目
|
2026年基本支出
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 301
|
工资福利支出
|
2,535.80
|
2,535.80
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1,200.00
|
1,200.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
981.52
|
981.52
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
354.28
|
354.28
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
432.34
|
|
432.34
|
| 30201
|
办公费
|
50.00
|
|
50.00
|
| 30213
|
维修（护）费
|
100.00
|
|
100.00
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
3.33
|
|
3.33
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
279.01
|
|
279.01
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
21.95
|
21.95
|
|
| 30302
|
退休费
|
21.95
|
21.95
|
|
| 合 计
|
2,990.09
|
2,557.75
|
432.34
|
|
|
|
|
|
公开表7
|
| 政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2026年政府性基金预算支出
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 229
|
其他支出
|
1,952.00
|
|
1,952.00
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
1,952.00
|
|
1,952.00
|
| 2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,952.00
|
|
1,952.00
|
| 合 计
|
1,952.00
|
|
1,952.00
|
|
|
|
|
|
公开表8
|
| 国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2026年国有资本经营预算支出
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9
|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 2026年预算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
| 3.33
|
|
3.33
|
|
3.33
|
|
公开表10-1
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
全民健身普及与推广
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
220.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
220.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过承接总局科教司、外联司、社体中心、办公厅等单位举办的各类全民健身活动，进一步开展社会团体、社区居民、残疾人协会组织的各类健身活动，提高全民健身活动普及的群众参与度和中心社会效益。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
举办比赛活动次数
|
11次
|
15
|
| 参加比赛活动人数
|
35300人
|
10
|
| 质量指标
|
比赛活动安全举办率
|
≥95%
|
15
|
| 时效指标
|
举办比赛活动计划完成及时率
|
≥95%
|
10
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对全民健身运动的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
参加比赛活动人员满意度
|
≥95%
|
10
|
公开表10-2
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
奥运争光计划纲要保障
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,920.20
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,732.00
|
| 上年结转
|
188.20
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
结合驻训国家队需求，结合实际情况和未来发展需求，进一步引进高科技的康复设备和检测设备，针对运动员骨骼肌肉疼痛诊断治疗、脊背核心伤病康复训练、疲劳恢复、本体平衡能力训练方面提供专业设备服务，确保运动员尽快重返训练和比赛状态，为驻训在奥体中心的运动员提供更为全面的体能保障。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置设施设备数量
|
95台/套/个/件
|
15
|
| 运动队使用场馆人次
|
16000人次
|
5
|
| 质量指标
|
设备/器材使用率
|
100%
|
10
|
| 场馆保障任务完成率
|
100%
|
10
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
100%
|
10
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对场馆保障能力提高的促进程度
|
≥9分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
运动员满意度
|
≥90%
|
5
|
| 教练员满意度
|
≥90%
|
5
|
公开表10-3
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
奥体中心帮扶捐赠
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
65.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
65.00
|
| 年
度
总
体
目
标
|
响应国家扶贫号召，通过捐赠资金的方式，向贫困地区定点帮扶，助力定点地区早日达到小康水平而贡献一份力量。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
接受捐赠单位数量
|
1个
|
20
|
| 质量指标
|
帮扶资金足额支付率
|
100%
|
15
|
| 时效指标
|
帮扶资金支付及时率
|
100%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对体育帮扶工作的促进程度
|
10分
|
30
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
100%
|
10
|
公开表10-4
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
奥体中心足球场地改造项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
599.18
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
599.18
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
2026年1月完成项目招标工作
2026年3月中旬开展场地基础，场地喷灌和排水系统的施工工作，4月底种植天然草坪，整个项目计划6月底整体完工，9月完成项目结算审计工作。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
实施期内中央预算内投资支付进度
|
≥75%
|
20
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
5
|
| 符合可研批复要求
|
100%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
5
|
| 项目开工率
|
100%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
5
|
| 年度计划投资完成率
|
≥75%
|
5
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提高体育训练及比赛条件的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 对提高全民健身场地设施供给的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-5
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
奥体中心消防系统维修改造项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
8.11
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
8.11
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
通过完成奥体中心消防系统维修改造项目的施工工作，达到了奥体中心消防系统火灾自动报警系统的升级改造，提升了奥体中心消防系统稳定性、可靠性、安全性。2026年结转资金为项目质保金，预计2027年支付。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
实施期内中央预算内投资支付进度
|
≥90%
|
20
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
项目开工率
|
100%
|
5
|
| 建设项目验收合格率
|
100%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
5
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
5
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
5
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提高体育训练及比赛条件的促进程度
|
≥9分
|
10
|
| 对提高全民健身场地设施供给的促进程度
|
≥9分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-6
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
能源机房设备设施维修改造项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,500.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,500.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：完成项目投资估算、项目设计、项目招标等工作
目标2：按期完成项目建设计划
目标3：保障国家级场馆核心功能持续发挥，推动园区绿色低碳发展与成本优化，消除安全隐患与提升综合保障能力。通过项目实施提高中心竞训保障服务水平，为驻训运动员提供安全舒适的竞训恢复环境。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
实施期内中央预算内投资支付进度
|
≥90%
|
10
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
10
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
10
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
5
|
| 项目开工率
|
100%
|
10
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提高全民健身场地设施供给的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 对提高体育训练及比赛条件的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-7
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
体育场塑胶跑道更新维修项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1,000.00
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
1,000.00
|
| 上年结转
|
-
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：完成项目的招标、施工许可等手续
目标2：完成维修改造全部内容
目标3：满足各支国家队驻训、全民健身、大型赛事需要。该项目完成后，可以更好地满足国家队备战、全民健身、大型赛事各方面需求。可以更好地配合驻训保障训练任务，为更好地保障国家奥林匹克体育中心的工作打下坚实的基础。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
实施期内中央预算内投资支付进度
|
≥90%
|
10
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
建设项目验收合格率
|
100%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
5
|
| 符合可研批复要求
|
≥100%
|
10
|
| 年度计划投资完成率
|
≥90%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
5
|
| 项目开工率
|
100%
|
10
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提高全民健身场地设施供给的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 对提高体育训练及比赛条件的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
≥90%
|
10
|
公开表10-8
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
直属场地维修及设备购置
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
460.21
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
397.00
|
| 上年结转
|
63.21
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
保证国家队全年所有人员正常训练，持续系统性训练是国际大赛夺取优异成绩的基础。完善国家奥林匹克体育中心体育场场地扩声系统功能，使场地具备举办比赛时场地扩声功能，能够正常承办正式比赛。调试验收英东游泳馆水球计时计分系统采购项目，并结算项目剩余60%货款。为全面做好足球青训队集训服务保障工作，已按期完成改造计划，2026年按合同支付质保金。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
购置设施设备数量
|
3台/套/个/件
|
15
|
| 质量指标
|
设备/器材验收合格率
|
100%
|
10
|
| 设备/器材使用率
|
100%
|
10
|
| 时效指标
|
设备/器材购置完成及时率
|
≥95%
|
15
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对保障场馆高效运转的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 对设备/器材配置优化的促进程度
|
≥9分
|
15
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
设备/器材使用人员满意度
|
≥90%
|
5
|
| 受益群体满意度
|
≥90%
|
5
|
公开表10-9
| 项目绩效目标表
|
| （2026年度）
|
| 项目名称
|
奥体中心英东游泳馆水球场地改造项目
|
| 主管部门及代码
|
[109]国家体育总局
|
实施单位
|
国家奥林匹克体育中心
|
| 项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
2,311.40
|
执行率
分值
（10）
|
| 其中：财政拨款
|
-
|
| 上年结转
|
2,311.40
|
| 其他资金
|
-
|
| 年
度
总
体
目
标
|
目标1：完成项目的招标、项目工程的施工、项目工程的验收。
目标2：实现项目的进度、投资、质量目标，达到场地使用标准，提升国家队备战场地条件，满足国家队训练备战需要，提高全民健身保障服务能力。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
分值
（90）
|
| 成本指标
|
经济成本指标
|
实施期内中央预算内投资支付进度
|
≥90%
|
20
|
| 产出指标
|
数量指标
|
实施项目数量
|
1个
|
5
|
| 质量指标
|
年度计划投资完成率
|
≥90%
|
5
|
| 建设项目验收合格率
|
100%
|
5
|
| 设计施工符合国家建设标准及相关规范
|
100%
|
5
|
| 符合可研批复要求
|
≥90%
|
5
|
| 超规模超标准超概算项目比例
|
0%
|
5
|
| 项目开工率
|
100%
|
5
|
| 时效指标
|
项目建设按期完成率
|
≥90%
|
5
|
| 效益指标
|
社会效益指标
|
对提高体育训练及比赛条件的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 对提高全民健身场地设施供给的促进程度
|
≥8分
|
10
|
| 满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
受益群体满意度
|
≥90%
|
10
|
第三部分 国家奥林匹克体育中心2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，国家奥林匹克体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年奥体中心收支总预算31423.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,765.09万元，政府性基金预算拨款收入1,952.00万元，事业收入1,898.45万元，事业单位经营收入700万元，其他收入11893.3万元，使用非财政拨款结余2015.32万元，上年结转3199.64万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出27242.63万元，社会保障和就业支出1144.93万元，住房保障支出896.04万元，其他支出2140.2万元。
二、收入预算情况说明
奥体中心2026年收入预算31423.8万元，其中：一般公共预算拨款收入9765.09万元，占31.07%；政府性基金预算拨款收入1952万元，占6.21%；事业收入1898.45万元，占6.04%；事业单位经营收入700万元，占2.23%；其他收入11893.3万元，占37.85%；使用非财政拨款结余2015.32万元，占6.41%；上年结转3199.64万元，占10.18%。
三、支出预算情况说明
奥体中心2026年支出预算31423.8万元，其中：基本支出17,567.42万元，占55.9%；项目支出13856.38万元，占44.1%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
奥体中心2026年财政拨款收支总预算14916.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款9765.09万元，政府性基金预算当年拨款1952万元；一般公共预算上年结转3011.44万元，政府性基金预算上年结转188.2万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出12247.3万元，住房保障支出529.23万元，其他支出2140.2万元。
五、一般公共预算支出情况说明
奥体中心2026年一般公共预算支出9765.09万元，比2025年执行数增加3622.92万元，增长58.98%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育场馆、住房保障支出等重点支出需求，具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数9235.86万元，增加3,625.35万元，增加64.62%。主要是2026年安排两个基建项目，并因保障国家足球青训中心建设和运维增加专用款项。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2026年预算数0万元，比2025年执行数减少23.38万元，降低100%。主要是2026年未安排国际综合性运动会比赛奖金。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数354.28万元，比2025年执行数增加68.95万元，增加24.17%，主要是住房公积金支出增加。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026年预算数43.15万元，比2025年执行数减少4.8万元，降低10.01%，主要是提租补贴基本支出减少。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数131.8万元，比2025年执行数减少43.20万元，降低24.69%，主要是购房补贴基本支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
奥体中心2026年一般公共预算基本支出2990.09万元，其中：
人员经费2557.75万元，主要包括：基本工资1200万元、津贴补贴981.52万元、住房公积金354.28万元及退休费21.95万元；
日常公用经费432.34万元，主要包括：办公费50万元、维修（护）费100万元、公务用车运行维护费3.33万元及其他商品和服务支出279万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
奥体中心2026年政府性基金财政拨款支出预算1952万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
奥体中心2026年“三公”经费财政拨款预算3.33万元，为公务用车运行费，与2025年相比持平。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。
九、财政拨款预算委托业务费支出情况说明
2026年委托业务费财政拨款预算0万元，比上年减少（增加）0万元。
十、其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
奥体中心2026年政府采购预算总额11237.17万元，其中：政府采购货物预算3526.81万元、政府采购工程预算5513.62万元、政府采购服务预算2196.74万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2025年7月31日，奥体中心共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车为业务用车；单价100万元以上设备22台（套）。
新增资产配置情况：2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
